目     录

一、单位职能职责

二、单位机构设置情况

三、2019年部门预算情况说明

    (一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

    (二)关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

        1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

        2、一般公共预算当年拨款情况说明。

    (三)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

    (四)关于2019年“三公”经费预算情况说明

    (五)关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

    (六)关于2019年收支预算情况的总体说明

    (七)关于财政部2019年收入预算情况说明

    (八)关于2019年支出预算情况说明

    (九)其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费

        2、政府采购支出情况

        3、国有资产占用情况

        4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

        5、名词解释

 

一、单位职能职责

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、相互监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，执行《中国民主建国会章程》及上级党组织的规定和决议，团结广大会员履行参政议政、民主监督职能;

2.组织会员学习中国特色社会主义理论，开展中国共产党领导的多党合作优良传统和爱国主义、社会主义教育，提高会员政治思想素质，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值体系，维护社会政治稳定，促进祖国统一;

3.发挥民建密切联系经济界的特色和优势，围绕全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴、促进科学发展目标，搭建党委政府与经济界党外人士和知识分子联系的桥梁，了解会员思想、工作、生活状况，反映意见和建议;

4.围绕市委、市政府中心任务和工作大局，组织会员开展调查研究，反映社情民意，撰写调研报告，积极建言献策，促进市委、市政府决策的科学化、民主化;

5.加强自身建设，健全完善民主党派工作机制，坚持“三个为主”原则有计划地做好组织发展工作，坚持民主集中制原则，搞好思想作风建设和队伍建设;

6.积极开展社会服务，发挥会建会员以经济界为主的优势，开展扶贫开发、法律服务、咨询培训等社会服务;

7.按照德才兼备的原则，特色、考察、培养党派人才，积极向各级人大、政府、推荐、输送人才;

8.维护会员的合法权益，反映会员及所联系群众的意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性，增强凝聚力，增进团结;

9.指导基层支部及市直各支部会务工作;

10.完成中共娄底市委和民建会省委交办的其它工作任务。

二、单位机构设置情况：

中国民主建国会娄底市委机关设1个内设机构，办公室(加挂组宣科牌子)，机关行政编制为3名，其中：主委1名(兼职，正处级)，专职副主委1名(副处级)，秘书长兼办公室主任1名(正科级)，办公室副主任1名(副科级)。实有机关干部2名(秘书长1名，办公室副主任1名)。

三、2019年部门预算情况说明

民建娄底市委2019年部门预算编报范围包括会机关(办公室加挂组宣科)。收入为公共预算收入;支出包括保障机关基本运行经费、调研、基层组织建设等专项经费。

(一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

民建娄底市委2019年一般公共预算收入60.40万元,收入全部为财政拨款，无非税收入拨款。2019年支出数为60.40万元，包括一般公共服务支出58.96万元，住房保障支出1.44万元。

(二)关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民建娄底市委2019年一般公共预算当年拨款60.40万元，比去年执行数多4.46万元，主要是财政增加人员工资预算等。

2、一般公共预算当年拨款情况说明。

民建娄底市委会2019年一般公共预算基本支出60.40万元，其中行政运行25.40万元，一般行政管理事务35万元。

(三)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

民建娄底市委2019年一般公共预算基本支出60.40万元。

1、工资福利支出支出20.35万元，包括基本工资6.50万元，津贴补贴4.92万元，奖金4.14万元，基本养老保险缴费2.39万元，基本医疗保险缴费0.96万元，住房公积金1.44万元。

2、商品服务支出5.05万元，包括福利费0.20万元，工会经费0.13万元，培训费0.16万元，其他交通费用1.56万元，其他商品服务支出3万元。

3、对个人和家庭的补助0万元。

4、一般行政管理事务支出35万元，包括工作经费7万元，会议费3万元，基层组织建设专项经费12万元，调研专项经费13万元。较2018年增加0.07万元，主要为增加调研专项经费。

(四)关于2019年“三公”经费预算情况说明

民建娄底市委2019年“三公”经费预算数为5万元，“三公”经费与2018年持平。其中：因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费3万元。

(五)关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

无。

(六)关于2019年收支预算情况的总体说明

民建娄底市委所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算60.40万元。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、住房保障支出等。

(七)关于财政部2019年收入预算情况说明

民建娄底市委会2019年预算收入60.40万元，全部为财政拨款。

(八)关于2019年支出预算情况说明

民建娄底市委2019年预算收入为60.40万元，其中，一般公共服务支出58.96万元，住房保障支出1.44万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

民建娄底市委2019年机关运行经费财政拨款预算（全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款）40.05万元，比2018年预算增加8.61万元。

2、政府采购支出情况。

本单位无政府采购支出情况。

3、国有资产占用情况。

本单位无国有资产占用情况。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

本单位无重点项目预算。

5、名词解释。

（1）基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（2）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

（3）“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

（4）机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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民建娄底市委

2019年2月1日