目录

第一部分 农工党娄底市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 农工党娄底市委201年度部门预算说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2019年“三公”经费预算情况说明

五、关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于2019年收支预算情况的总体说明

七、关于财政部2019年收入预算情况说明

八、关于2019年支出预算情况说明

九、关于2019年对国有资产占有情况的说明

十、关于2019年对重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十一、关于2019年对政府采购安排情况的说明

十二、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

一、单位职能职责

根据“三定”方案确定。农工党娄底市委会的职责如下：1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存，相互监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，执行《中国农工民主党章程》及上级党组织的规定和决议，团结广大党员履行参政议政、民主监督职能。2、组织党员学习中国特色社会主义理论，开展中国共产党领导的多党合作优良传统和爱国主义、社会主义教育，提高党员政治思想素质，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值体系，维护社会政治稳定，促进祖国统一。3、发挥农工民主党密切联系医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子的特色和优势，围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴、促进科学发展目标，搭建党委政府与他们联系的桥梁，了解党员思想、工作、生活状况，反映意见和建议。4、围绕市委、市政府中心任务和工作大局，组织党员开展调查研究，反映社情民意，撰写调研报告，积极建言献策，促进市委、市政府决策的科学化、民主化。5、加强自身建设，健全完善民主党派工作机制，坚持“三个为主”原则有计划地做好组织发展工作，坚持民主集中制原则，搞好思想作风建设和队伍建设。6、积极开展社会服务，发挥党派优势，开展扶贫开发、医疗义诊、咨询培训等社会服务，提高全民健康水平，推进绿色发展。7、按照德才兼备的原则，物色、考察、培养党派人才，积极向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。8、维护党员的合法权益，反映党员及所联系群众的意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性，增强凝聚力，增进团结。9、指导基层支部及市直支部党务工作。10、完成中共娄底市委和农工民主党省委交办的其它工作任务。

二、单位机构设置情况：

农工党娄底市委会机关设1个内设机构，办公室(加挂组宣科牌子)，编制3名，专职副主委1名(副处级)，秘书长兼办公室主任1名(正科级)，办公室副主任1名(副科)。现有机关干部3名，其中秘书长1名，机关工作人员2名。

三、2019年部门预算情况说明

农工党娄底市委会2019年部门预算编报范围包括机关(办公室加挂组宣科)。收入为公共预算收入;支出包括保障机关基本运行经费、调研、基层组织建设等专项经费。

(一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

农工党娄底市委会2019年一般公共预算收入68.41万元,收入全部为财政拨款，无非税收入拨款。2019年支出数为68.41万元，包括一般公共服务支出66.51万元，住房保障支出1.9万元。

(二)关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

农工党娄底市委会2019年一般公共预算当年拨款68.41万元，比去年执行数多7万元，主要是增加工资福利支出预算等。

2、一般公共预算当年拨款情况说明。

农工党娄底市委会2019年一般公共预算基本支出68.41万元，其中行政运行33.41万元，一般行政管理事务35万元。

(三)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

农工党娄底市委会2019年一般公共预算基本支出68.41万元。

1、工资福利支出支出27.71万元，包括基本工资8.13万元，津贴补贴7万元，奖金6.08万元，基本养老保险缴费3.16万元，基本医疗保险缴费1.44万元，住房公积金1.9万元。

2、商品服务支出5.7万元，包括福利费0.24万元，工会经费0.16万元，培训费0.2万元，其他交通费用2.1万元，其他商品服务支出3万元。

3、对个人和家庭的补助0万元。

4、一般行政管理事务支出35万元，包括会议费4万元，基层组织建设专项经费12万元，调研专项经费19万元。较2018年增加0.73万元，主要为新增专项基层组织建设经费。

(四)关于2019年“三公”经费预算情况说明

农工党娄底市委会2019年“三公”经费预算数为3万元，“三公”经费与2018年持平。其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费3万元。

(五)关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

无。

(六)关于2019年收支预算情况的总体说明

农工党娄底市委会所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算68.41万元。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、住房保障支出等。

(七)关于财政部2019年收入预算情况说明

农工党娄底市委会2019年预算收入68.41万元，全部为财政拨款。

(八)关于2019年支出预算情况说明

农工党娄底市委会2019年预算收入为68.41万元，其中，一般公共服务支出66.51万元，住房保障支出1.9万元。

(九)关于2019年对国有资产占有情况的说明

无。

(十)关于2019年对重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无。

(十一)关于2019年对政府采购安排情况的说明

无。

(十二)其他重要事项的情况说明

机关运行经费

2019年，农工党娄底市委机关行政运行经费财政拨款(全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款)33.41万元，比2018年预算增加6.31万元。

第三部分 名词解释

1.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算公开表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

农工党2019年部门预算公开表格.zip

农工党娄底市委会

2019年2月1日