目录

第一部分 娄底市工商业联合会概况一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分娄底市工商业联合会2019年部门预算表一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分娄底市工商业联合会2019年部门预算情况说明第四部分 名词解释

娄底市工商业联合会2019年部门预算说明

第一部分 娄底市工商业联合会概况

一、主要职能

根据“三定”方案确定。我单位的职责如下：1、参与全市大政方针、经济社会生活中的重大问题的政治协商，协助做好我市工商界非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。2、做好非公经济代表人士的思想政治工作。3、维护会员的合法权益，反应会员意见、要求和建议。4、加强娄商联络服务和娄商文化研究。5、加强与国内外工商社团及工商界人士的联系，促进经济贸易合作。6、指导县市区工商联的工作。7、承办市委、市政府交办的事项。

二、单位机构设置

(一)内设机构设置。市工商联下机关内设2个部室(办公室、会员部加挂经济联络部牌子)，定编7名，其中行政编5名，事业编1名，后勤服务事业编1名(其中设主席1名，副主席2名、科级领导职数2名)。下设全额拨款事业单位娄商联络服务中心和自收自支事业单位企业服务中心。其中娄商联络服务中心，事业编3名(其中设主任1名)，企业服务中心专门安置改制企业党政正职人员。

(二)预算单位构成。娄底市工商业联合会2019年度部门预算公开单位共1个，即娄底市工商业联合会本级，正处级行政单位，财政全额拨款，执行行政单位会计制度

第二部分娄底市工商业联合会2019年部门预算表(表格附后)

第三部分娄底市工商业联合会2019年部门预算情况说明2019年部门预算编报范围包括会机关(办公室、会员部加挂经济联络部)及娄商联络服务中心和企业服务中心两家事业单位。收入包括公共预算收入等收入;支出包括保障会机关、会属事业单位基本运行的经费，以及执常委会议费等经费。

(一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明。

我会2019年度一般公共预算拨款254.73万元，全部为财政经费拨款。本年支出数为254.73万元。

(二)关于2019年一般公共预算当年拨款情况说明。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市工商联2019年一般公共预算当年拨款254.73万元,比2018年执行数多88.14万元，增加35%，主要是增加了娄商联络经费、商协会党建经费和原工商业者及遗孀补助等。

一般公共预算当年拨款情况说明。1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)

2019年预算数为135.91万元，比2018年执行数增加26.50万元，主要是人员经费增加。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)

2019年预算数为118.82万元，比2018年执行数增加70.47万元，主要是增加了娄商联络经费、商协会党建经费和原工商业者及遗孀补助等。。

3、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2019年预算数为9.87万元，比2018年执行数增加0.24万元。主要是2019年住房公积金缴存人员增加。

4、社会保障和就业支出

2019年预算数为19.51万元，比2018年执行数增加2.7万元。主要是2019年社会保障缴存人员增加。

(三)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明。

市工商联会一般公共预算基本支出数为162.73万元，其中：基本工资46.80万元，津贴补贴24.53万元，奖金3.9万元，机关事业单位基本16.54万元，职工基本医疗保险缴费5.76万元，绩效工资7万元，住房公积金9.87万元，福利费1.4万元，工会经费0.94万元，培训费1.17万元，办公费1万元，印刷费1万元，邮电费0.50万元，差旅费1万元，因公出国费3万元，维修费0.5万元，会议费1.5万元，公务接待费2万元，劳务费0.5万元，公车运行维护费2万元，其他交通费0.5万元，车补9.31万元，其他商品服务支出0.5万元。

(四)关于2019年“三公”经费预算增减情况说明。

我会2019年“三公”经费为10.45万元，其中公车运行及维护费3.25万元(无公务用车购置费)，公务接待费4.20万元，因公出国(境)费3万元。“三公”经费与2018年预算持平。

(五)关于2019年政府性基金预算支出情况的说明。

2019年，我会无政府性基金预算支出。

(六)关于2019年收支预算情况的总体说明。

我会2019年预算收入数为254.73万元，全部为一般公共预算拨款收入，本年支出数为254.73万元。

(七)关于财政部2019年收入预算情况说明。

我会2019年预算收入数为254.73万元，全部为一般公共预算拨款收入。

(八)关于2019年支出预算情况说明。

我会2019年支出数为254.73万元，其中，行政运行支出为135.91万元，占53%，一般行政事务管理118.82万元，占47%。

其他重要事项的情况说明。1、机关运行经费

2019年省工商联本级机关运行经费当年一般公共预算拨款26.82万元，比2018年预算增加0.12万元,上升0.004%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为10.45万元，其中，公务接待费4.20万元，公务用车购置及运行费 ,3.25万元(其中，公务用车运行费3.25万元)，因公出国(境)费3万元。2019年“三公”经费预算和2018年持平。

3、政府采购情况

2019年市工商联政府采购预算5.5万元，其中政府采购货物预算5.5万元。

4、国有资产占有情况

截至2019年2月1日，市工商联共有一般公务用车1辆。

预算绩效情况说明本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体绩效目标的金额为254.73万元，其中：行政运行135.91万元，一般行政事务管118.82万元。

名词解释一、一般公共预算按款收入:指财政当年按付的资金

二、机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

附表：1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

 附件：2019娄底市工商业联合会预算公开表格

 

                                                                                             娄底市工商业联合会

                                                                                                  2019年2月1日