目录

第一部分 娄底市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 娄底市工商业联合会 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 娄底市工商业联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金支出

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

娄底市工商业联合会2018年度部门决算公开说明

第一部分 娄底市工商业联合会概况

一、部门职责

根据“三定”方案确定。我单位的职责如下：1、参与全市大政方针、经济社会生活中的重大问题的政治协商，协助做好我市工商界非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。2、做好非公经济代表人士的思想政治工作。3、维护会员的合法权益，反应会员意见、要求和建议，为会员提供服务。4、加强与国内外工商社团及工商界人士的联系，促进经济贸易合作。5、指导县市区工商联的工作。6、承办市委、市政府交办的事项。

二、机构设置

(一)内设机构设置。市工商联下机关内设2个部室(办公室、会员部加挂经济联络部牌子)，定编7名，其中行政编5名，事业编1名，后勤服务事业编1名(其中设主席1名，副主席2名、科级领导职数2名)。下设全额拨款事业单位娄商联络服务中心和自收自支事业单位企业服务中心。其中娄商联络服务中心，事业编3名(其中设主任1名)，企业服务中心专门安置改制企业党政正职人员。

(二)决算单位构成。娄底市工商业联合会2018年度部门决算汇总公开单位共1个，即娄底市工商业联合会本级，正处级行政单位，财政全额拨款，执行行政单位会计制度

第二部分娄底市工商业联合会2018年度部门决算表

(表格附后)

第三部分 娄底市工商业联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总计收入296.72万元，总计支出296.36万元。相比上年上浮了17%。主要是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数296.72万元，其中：财政拨款收入292.18万元，财政拨款收入占总收入的98%;其他收入4.54万元，其他收入占总收入的2%。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数296.36万元，其中：一般公共支出296.36万元，占总支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入292.18 万元、支出291.82万元。相比上年上浮15%。主要是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出数291.82 万元、占本年支出的比重98%，与上年决算数比较增加了34.95万元。主要是人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出291.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出291.82万元，占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款决算数为291.82万元，基本支出包括：工资福利支出153.80万元，商品和服务支出70.77万元，对个人和家庭的补助支出65.40万元，资本性支出1.85万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费年初预算为10.45万元，2017年决算数为3.03 万元，比2017年“三公”经费决算数减少了62%。其中因公出国(境)0万元，公车购置及运行维护费2.75万元，比上年度减少了63%，主要是2017年因为车辆老化，大修一次;公务接待0.28万元，比上年度减少了58%，主要是压缩公务接待;因公出国0万元，与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年我会有公务用车1辆，公车购置数0台，因公出国(境)0次，公务用车运行维护费2.75万元，公务接待费0.28万元，公务接待5批次，21人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1、坚持政治建会，筑牢思想基础。开展了10次党员主题日活动，轮流上党课5次，十九大精神报告会解读9次，组织机关干部集体学习16次，聘请专家授6次，请专家解读《十九大后经济形势和商业机会》和习近平新时代中国特色社会主义思想精神实质。专题学习习近平总书记在民营企业座谈会讲话精神。先后4次召开专门会议研究部署党建工作，3次召开会议研究党风廉政建设工作，2次召开会议安排部署意识形态工作。指导机关支部扎实推进基层党组织“五化”建设。指导市工商联行业商协会党委，加强对行业商协会党组织的归口统一管理。着力推进“两学一做”常态化制度化，深入开展责任心教育，深入贯彻执行中央八项规定精神、省委九条规定及市委有关文件精神，持之以恒反对和纠正“四风”，对市工商联团体会员商会协会党建工作进行了全面督查，召开了现场推进会。

2、坚持团结立会，凝聚发展力量。全市共有工商联会员10584个;组织召开召开四届三次执委会议，新增副主席3名、副会长3名、常委7名、执委10名;推荐9人为湖南省工商联女企业家商会第六届理事会人选，9人为湖南省工商联青年企业家商会第三届理事会人选，10人为娄底市知识分子联谊会第二届理事会预备人选。指导各县市区工商联完善工作机制，确保已评定的“五好”县级工商联能够经得起标准检验。与市委统战部共同召开“万企帮万村”精准扶贫行动现场推进会。

3、坚持服务兴会，打造工作品牌。先后撰写调研报告10篇。围绕“孙水涟水流域生态保护与建设”组织开展协商形成了协商建议。承办了第五届娄商大会。撰写了《娄底市志(1990-2017)工商联分志》，展开了《娄商史话》编辑工作，出刊《娄商》杂志3期。邀请异地商会会长列席市人大、政协两会。召开了第三届异地商会轮值会议，完成全国知名民营企业携手湖南助推中部崛起座谈会的组织筹备工作。联合举办了娄底市2018年民营企业招聘周专场招聘会。与华融湘江银行娄底分行联合举行的“银企对接、合作共赢”沙龙活动。举办了2018巴基斯坦湖南商品展览交易会。

4、坚持改革强会，激发组织活力。积极支持条件成熟的地区组建异地娄底商会，并引导部分省级地区适时成立异地商会。成立了上海市娄底商会。新增娄底市奇石文化协会为团体会员，指导娄底市汽车行业商会换届、娄底市女企业家联合会筹备，推荐娄底市糖酒副食小商品商会参与“全国四好商会”申报。召开了2018年度商协会会长秘书长党组书记会议，专题学习中共中央办公厅国务院办公厅《关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》。

在收支预算内，完成了目标任务的100%。

我会对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、 职责履行、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约 保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成评价结论。

根本部门整体支出评价指标，我会2018年部门整体支出绩效自评得分96分。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运 行经费支出72.62万元，比2017年增加17.13万元，增长31%。主要是人员经费增加。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是;单位价值50万元以上 通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费：是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

六、一般公共服务支出：是指用于保障机构正常运行、开展日常工作、保障课题调研、提案议案、社情民意信息、组织建设等各项专项业务的项目支出。

附表：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：娄底市工商业联合会2018年度部门决算公开

娄底市工商业联合会

2019年8月27日