目 录

一、单位职能职责

二、单位机构设置情况

三、2020年部门预算情况说明

(一)关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

(二)关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2、一般公共预算当年拨款情况说明。

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

(四)关于2020年“三公”经费预算情况说明

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

(六)关于2020年收支预算情况的总体说明

(七)关于财政部2020年收入预算情况说明

(八)关于2020年支出预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、政府采购支出情况

3、国有资产占用情况

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

5、名词解释

2020年部门预算情况说明

一、单位职能职责

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、相互监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，执行《中国民主建国会章程》及上级会组织的规定和决议，团结广大会员履行参政议政、民主监督职能;

2.组织会员学习习近平新时代中国特色社会主义思想，开展中国共产党领导的多党合作优良传统和爱国主义、社会主义教育，提高会员政治思想素质，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值体系，维护社会政治稳定，促进祖国统一;

3.发挥密切联系经济界的特色和优势，围绕全面建成小康社会，实现中华民族伟大复兴、促进科学发展目标，搭建党委政府与经济界党外人士和知识分子联系的桥梁，了解会员思想、工作、生活状况，反映意见和建议;

4.围绕市委、市政府中心任务和工作大局，组织会员开展调查研究，反映社情民意，撰写调研报告，积极建言献策，促进市委、市政府决策的科学化、民主化;

5.加强自身建设，健全完善相关工作机制，坚持“三个为主”原则有计划地做好组织发展工作，坚持民主集中制原则，搞好思想作风建设和队伍建设;

6.积极开展社会服务，发挥会员优势，开展扶贫开发、法律服务、咨询培训等社会服务;

7.按照德才兼备的原则，物色、考察、培养党派人才，积极向各级人大、政府、政协，推荐输送优秀人才;

8.维护会员的合法权益，反映会员及所联系群众的意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性，增强凝聚力，增进团结;

9.指导基层支部及市直各支部会务工作;

10.完成中共娄底市委和民建省委交办的其它工作任务。

二、单位机构设置情况：

中国民主建国会娄底市委机关设1个内设机构，办公室(加挂组宣科)，机关行政编制为3名，其中：主委1名(兼职，正处级)，专职副主委1名(副处级)，秘书长兼办公室主任1名(正科级)，办公室副主任1名(副科级)。现有机关干部2名(秘书长1名，办公室副主任1名)。本单位无二级机构。

三、2020年部门预算情况说明

民建娄底市委2020年部门预算编报范围包括会机关(办公室加挂组宣科)，此预算仅包含本级预算。收入为公共预算收入，支出包括机关基本运行经费、调研经费、基层组织建设等专项经费。

(一)关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

民建娄底市委2020年一般公共预算收入62.17万元,比2019年增加1.77万元，增加的主要原因是人员工资预算等,收入全部为财政拨款，无非税收入拨款。2020年支出数为62.17万元，包括一般公共服务支出60.64万元，住房保障支出1.53万元。

(二)关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

民建娄底市委2020年一般公共预算当年拨款62.17万元，比去年执行数多1.77万元，主要是财政增加人员工资预算等。

2、一般公共预算当年拨款情况说明。

民建娄底市委2020年一般公共预算基本支出62.17万元，比2019年增加1.77万元，增加的主要原因是人员工资预算等,其中行政运行27.52万元，一般行政管理事务34.65万元。

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

民建娄底市委2020年一般公共预算基本支出62.17万元比2019年增加1.77万元，增加/减少人员工资预算等。

1、工资福利支出支出22.87万元，包括基本工资7.19万元，津贴补贴4.96万元，奖金6.18万元，基本养老保险缴费2.03万元，基本医疗保险缴费1.02万元，住房公积金1.53万元。

2、商品服务支出4.65万元，包括福利费0.22万元，工会经费0.14万元，培训费0.18万元，其他交通费用1.56万元，其他商品服务支出2.55万元。

3、对个人和家庭的补助0万元。

4、一般行政管理事务支出34.65万元，包括工作经费7万元，会议费3万元，基层组织建设专项经费12万元，调研专项经费12.65万元。较2019年减少0.35万元，主要为减少调研专项经费。

(四)关于2020年“三公”经费预算情况说明

民建娄底市委2020年“三公”经费预算数为3.5万元，“三公”经费与2019年减少1.5万元。其中：因公出国(境)费0万元，公务用车运行维护费0.95万元，公务接待费2.55万元。减少的主要原因是按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求，厉行节约，杜绝奢侈浪费行为，继续严控“三公”经费。

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020政府性基金预算支出无。

(六)关于2020年收支预算情况的总体说明

民建娄底市委所有收入和支出均纳入部门预算管理，收支总预算62.17万元，比2019年增加1.77万元，增加的主要原因是人员工资预算等。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、住房保障支出等。

(七)关于2020年收入预算情况说明

民建娄底市委2020年预算收入62.17万元，比2019年增加1.77万元，增加的主要原因是人员工资预算等，全部为财政拨款。

(八)关于2020年支出预算情况说明

民建娄底市委2020年预算收入为62.17万元，比2019年增加1.77万元，增加的主要原因是人员工资预算等，其中，一般公共服务支出60.64万元，住房保障支出1.53万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

民建娄底市委2020年机关运行经费财政拨款预算(全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款)4.65万元，比2019年预算减少0.4万元，减少的主要原因是机关运行成本减少。

2、政府采购支出情况。

2020年未安排政府采购预算

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日止，单位无价值200万元以上的大型设备。

4、绩效目标设置情况。

2020年部门预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款62.17万元。设置绩效目标7个。完成本年度单位人员经费保障任务32.17万元。加强思想建设，组织培训4次，培训100人次。基层组织建设，发展新会员10人，开展活动6次。完成课题调研3个。开展1次界别协商。开展社会服务活动4次，30人次参加。上报社情民意信息7条。共计30万元。

5、一般性支出情况。

2020年一般性支出预算共计27.52万元，比2019年减少6.88万元，减少的主要原因是减少的主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，坚持勤俭节约，从紧控制一般性支出，2020年一般性支出按2019年预算数压缩一般性支出20%。

6、名词解释。

(一)一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政 拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度 收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到 本年按有关规定继续使用的资金。

(八)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

(九)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

附表： 1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算公开表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

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民建娄底市委

2020年2月6日