农工党娄底市委2020年部门预算公开目录

第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 农工党娄底市委2020年部门预算说明

一、单位职能职责

根据“三定”方案确定。农工党娄底市委的职责如下：1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存，相互监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，执行《中国农工民主党章程》及上级党组织的规定和决议，团结广大党员履行参政议政、民主监督职能。2、组织党员学习中国特色社会主义理论，开展中国共产党领导的多党合作优良传统和爱国主义、社会主义教育，提高党员政治思想素质，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值体系，维护社会政治稳定，促进祖国统一。3、发挥农工民主党密切联系医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子的特色和优势，围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴、促进科学发展目标，搭建党委政府与他们联系的桥梁，了解党员思想、工作、生活状况，反映意见和建议。4、围绕市委、市政府中心任务和工作大局，组织党员开展调查研究，反映社情民意，撰写调研报告，积极建言献策，促进市委、市政府决策的科学化、民主化。5、加强自身建设，健全完善民主党派工作机制，坚持“三个为主”原则有计划地做好组织发展工作，坚持民主集中制原则，搞好思想作风建设和队伍建设。6、积极开展社会服务，发挥党派优势，开展扶贫开发、医疗义诊、咨询培训等社会服务，提高全民健康水平，推进绿色发展。7、按照德才兼备的原则，物色、考察、培养党派人才，积极向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。8、维护党员的合法权益，反映党员及所联系群众的意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性，增强凝聚力，增进团结。9、指导基层支部及市直支部党务工作。10、完成中共娄底市委和农工民主党省委交办的其它工作任务。

二、单位机构设置情况

农工党娄底市委机关设1个内设机构，办公室(加挂组宣科牌子)，无二级机构。编制3名，专职副主委1名(副处级)，秘书长兼办公室主任1名(正科级)，办公室副主任1名(副科)。现有机关干部3名，其中秘书长1名，办公室副主任1名，四级主任科员1名。

三、2020年部门预算情况说明

农工党娄底市委2020年部门预算编报范围包括机关(办公室加挂组宣科)，此预算仅包含本级预算，无下属二级单位。收入为公共预算拨款收入;支出包括保障机关基本运行的行政运行支出、社会保障及住房保障支出等。

(一)关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

农工党娄底市委2020年财政拨款收入总预算72.13万元,比2019年增加3.72万元，主要原因是人员工资等的增加。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款;支出为一般公共服务支出72.13万元。

(二)关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

农工党娄底市委2020年一般公共预算当年拨款72.13万元，比2019执行数多3.72万元，增长5.2%，主要是工资福利支出等。

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

农工党娄底市委2020年一般公共预算基本支出72.13万元，比2019年增加3.72万元，主要原因是人员工资等的增加。其中：人员经费32.54万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他工资福利支出;公用经费39.59万元，主要包括办公费、邮电费、维修费、培训费、其他交通费用、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(四)关于2020年“三公”经费预算情况说明

农工党娄底市委会2020年“三公”经费预算数为2.10万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2.10万元。“三公”经费比2019年减少0.9万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020年本单位无政府性基金预算支出。

(六)关于2020年收支预算情况的总体说明

农工党娄底市委所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年收支总预算72.13万元，比2019年增加3.72万元，主要原因是人员工资等的增加。收入全部为一般公共预算拨款收入，支出为一般公共服务支出。

(七)关于2020年收入预算情况说明

农工党娄底市委2020年预算收入72.13万元，比2019年增加3.72万元，主要原因是人员工资等的增加。全部为一般公共预算拨款收入。

(八)关于2020年支出预算情况说明

农工党娄底市委2020年支出预算72.13万元，比2019年增加3.72万元，主要原因是人员工资等的增加。其中基本支出38.15万元，占52.9%，项目支出33.98万元，占47.1%。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年农工党娄底市委会机关行政运行经费财政拨款5.61万元，比2019年预算减少0.09万元，主要原因是运行成本减少。

2、政府采购情况。2020年，本单位无政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日止，单位无价值 200 万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况。2020年部门预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款72.13万元。设置绩效目标7个。完成本年度单位人员经费保障任务38.15万元。思想建设，组织培训3次，培训人次70人;基层组织建设，发展新党员9人，开展支部活动10次;完成调研课题3个;开展1次界别协商;撰写社情民意20条，采用率40%，开展社会服务活动4次，参加人次30人;共计33.98万元。

5、一般性支出情况。2020年一般性支出预算共计22.78万元，比2019年减少5.7万元，减少的主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，坚持勤俭节约，从紧控制一般性支出，2020年一般性支出按2019年预算数压缩一般性支出20%。

四、名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分 部门预算公开表格(表格附后)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

农工党娄底市委

2020年2月6日

/农工党娄底市委2020年预算公开表格