2020年度

市委统战部部门预算

目录

第一部分市委统战部概况

部门基本概况

第二部分2020年度部门预算表

详见附件

第三部分2020 年度部门预算情况说明.

第四部分名词解释

第一部分市委统战部概况

部门基本概况

部门职责：此项内容涉及机密信息，依法不予公开。

中共娄底市委统一战线工作部2019年部门预算汇总公开单位构成包括：中共娄底市委统一战线工作部(无二级机构)。本单位内设9个内设机构，办公室、研究室、干部党派科、民族科、宗教科、港澳台统战科、非公有制经济科、知工科(新阶层科)、侨务科，机关党委，本单位没有二级机构。

第二部分2020年度部门预算表

1、收入支出预算总表

2、收入预算表

3、支出预算表

4、财政拨款收入支出预算总表

5、一般公共预算财政拨款支出预算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开表格附后

第三部分2020 年度部门预算情况说明.

2020年部门预算编报范围是中共娄底市委统一战线工作部机关(无二级机构)。本单位内设9个内设机构：办公室、研究室、干部党派科、民族科、宗教科、港澳台统战科、非公有制经济科、知工科(新阶层科)、侨务科，机关党委。收入主要指一般公共预算拨款收入;支出包括保障单位基本运行的行政运行支出、社会保障及住房保障支出等。

(一) 关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算743.20万元，比2019年增加132.60万元，增加的主要原因是机构改革职能并入，新增科室人员经费。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款;支出为一般公共服务支出743.20万元。

(二)关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

2020年一般公共预算支出为743.20万元，比上年增加132.60万元，增长21.72%，主要①人员工资的增加;②因机构改革职能的并入，增加了民宗、华侨工作经费。

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出为479.20万元，比2019年增加132.60万元，增加的主要原因是①人员工资的增加;②因机构改革职能的并入，增加了民宗、华侨工作经费。,其中：人员经费387.32万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他工资福利支出;公用经费91.88万元，比上年增加24.80万元，增加36.97 %。主要包括办公费、邮电费、维修费、培训费、其他交通费用、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等，2020年项目支出264.00万元，跟上年持平。

(四)关于2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为40.00万元，其中：公务用车购置及运行费5.00万元，公务接待费27.00万元，因公出国(境)费用8.00万元，2020 年“三公”经费预算比2019 年增加5.00万元，增长14.28%，主要原因：机构改革职能并入。

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款;支出为一般公共服务支出，2020年收支总预算743.20万元，比2019年增加132.60万元，增加的主要原因是①人员工资的增加;②因机构改革职能的并入，增加了民宗、华侨工作经费。

(七)关于2020 年收入预算情况说明

2020年收入预算743.20万元，比2019年增加132.60万元，增加的主要原因是①人员工资的增加;②因机构改革职能的并入，增加了民宗、华侨工作经费,全部为一般公共预算拨款收入。

(八)关于2020 年支出预算情况说明

2020年支出预算743.20万元，基本支出479.20万元，占64.48%，项目支出264.00万元，占35.52%。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费2020年度我部预算数为91.88万元，比2019年预算增加24.8万元，增长36.97%，主要是因为机构改革科长及人员增加。

2、政府采购情况

2020年无政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日止，部里共有车辆2辆，为一般公务用车，无单位价值200 万元以上大型设备。

4、绩效目标设置情况

2020年部门预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款743.2 万元。

5、一般性支出情况。

2020年一般性支出预算共计60.61万元，比2019年减少1.82万元，减少的主要原因是按照中央、省关于牢固树立过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神，2020年严控一般性支出。

第四部分名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的

资金。

2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：指中共娄底市委统一战线工作部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、财政预算绩效管理：是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象，以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容，以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

7、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、“三公经费”：纳入中央财政决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年度 市委统战部部门预算说明表

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