一、部门概况

(一)2019年度重点工作计划

1.思想建设。一是继续把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大精神和农工党十六大精神作为首要政治任务抓紧抓实抓好，贯穿到履行职能和自身建设各个环节，不断提高“五种能力”，巩固多党合作思想基础。二是积极开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，传承优良传统，不忘合作初心，牢记政治使命。通过一系列活动的开展，激励广大党员进一步增进共识，凝聚力量，推动我党各项工作更好地向前迈进。三是推动宣传思想工作再上新台阶。改版市委会网站，力求做好做优，利用各种宣传平台，讲好农工党和党员的故事。开展党史理论学习、实地教育，围绕参政党理论研究形成成果。

2.履职工作。一是聚集力量开展参政议政。配合农工党省委开展调研活动，围绕中共娄底市委、市政府中心工作展开调查研究，完成市委会重点课题。充分发挥参政议政专委会作用，强化参政能力和体系建设。激励党员参政议政的热情，提高反映社情民意信息的水平。二是紧扣重点推进民主监督。助力脱贫攻坚民主监督工作，帮助定点帮扶地区实现脱贫目标。注重发挥人大代表、政协委员及党员担任各级政府部门特约人员、监督员、评议员的民主监督作用，提高实效。三是积极参加中国共产党领导的政治协商。按照政党协商计划做好专题研究，广泛征求各个协商主体的相关专家学者意见，形成政党协商建议。四是整合资源做好社会服务。紧扣“健康”、“绿色”、“扶贫”三大主题，发挥党派特色，汇聚力量，开展社会服务。持续开展为贫困地区和边远山区送医送药义诊，文化科技下乡等帮扶活动。深化同心品牌创建，以同心美丽乡村建设为契机，组织力量参与乡村振兴战略实施。

3.自身建设。一是持续推进组织建设。继续认真按照“三个为主”的组织发展原则，争取发展一批素质较高、结构合理的新党员。深入贯彻《农工党中央关于开展基层组织创优活动的指导意见》，夯实基层组织建设，建立党员之家。在全市基层组织开展学习党章活动。二是继续抓好机关建设。紧紧围绕工作质量和工作效率的提高，以改革创新的精神抓好机关建设，把继承传统与探索新方法结合起来，进一步建立健全管理制度和工作制度，推进自身建设制度化、规范化，把机关建设和机关工作提高到一个新水平。三是积极做好其他工作。按时保质地完成好农工党省委和中共娄底市委交与的其它工作任务。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1.关于2019年整体支出规模情况。2019年度农工党市委支出总额为72万元，比上年增加8万元，增长12.5%，变化原因是人员经费支出增加，公用经费增加。其中人员经费39万元，比上年增加2万元，公用经费支出33万元，比上年增加6万元。

2.资金使用方向：2019年度支出使用为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，共计39万元;用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，共计33万元。

3.关于2019年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计2.16万元，比上年减少0.25万元，下降10.38%。

4.关于2019年财政拨款收支预算情况总体说明。2019年收入预算数为68万元，比上年增加7万元，增长11.48%，增加的主要原因是：预算调增。

5.关于2019年政府性基金预算支出情况的说明。农工党市委没有使用政府性基金预算支出。

二、部门整体支出绩效情况

(一)2019年部门整体支出绩效目标设定及指标设置情况

目标1：强化思想建设工作。组织学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、中共十九大精神和农工党十六大精神，继续开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，传承优良传统，不忘合作初心，牢记政治使命。通过学习，凝心聚力，坚定政治方向，提升理论水平，参加学习的人100%有收获。

目标2：抓好组织建设工作。推进党员之家建设，创新基层组织工作，开展丰富多样的活动。基层组织活力和凝聚力增强。

目标3：做好重点课题调研工作。围绕中共党委、政府中心工作，开展调查研究，积极议政建言。成果被有关部门采纳吸收。

目标4：做好社情民意反映工作。发动党员围绕国计民生建言献策，积极向中央、省、市报送稿件10件次。社情民意被省市政协采用。

目标5：开展社会服务工作。继续开展“同心义诊”、“同心下乡”工程，全年开展4次社会服务活动。使贫困家庭感受到温暖，助力脱贫攻坚。

(二)2019年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况

2019年，农工党娄底市委在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：强化思想建设工作

完成情况：通过集中学、自己学、单位学、统战部门组织学等各种途径深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大，十九届二中、三中、四中全会精神，深刻学习领会习近平总书记关于多党合作的重要论述，认真贯彻落实有关加强中国特色社会主义参政党建设的文件精神，传承弘扬长期以来同中国共产党风雨同舟、休戚与共的优良传统。深入开展“不忘合作初心，携手继续前进”主题教育活动，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为主题教育活动的首要任务、核心内容，全面系统学、深入思考学、联系实际学，先后召开市委一届十一次会议、市委一届十二次会议、主题教育活动推进会、廉洁风险预警提示活动座谈会，集中学习习近平总书记讲话精神及相关文件、会议精神。开展庆祝中华人民共和国成立70周年、中国人民政治协商会议成立70周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立70周年纪念活动，积极参加座谈会、报告会、征文活动、书画剪纸展、摄影比赛、诗歌朗诵等形式多样的纪念活动。加强宣传阵地的建设和管理，完成了农工党市委网站的改版上线。全年在省级以上媒体刊出稿件30余篇，在市级媒体刊出稿件40余篇。

效果：通过一系列学习活动，全市各级组织和农工党员增强了“四个自信”，树牢了“四个意识”，坚定了理想信念。

目标2：抓好组织建设工作

完成情况：制定《农工党娄底市委发展新党员规程须知》。今年共发展党员8人。选派党员积极参与农工党省委、市委统战部组织的各类培训班，培训党员30余人次，强化骨干党员的政治素质。全市各级组织横向交流得到加强，制度化、规范化水平得到提高。按照农工党市委考核方案要求，年初制定工作目标，年底进行量化考核，考核评价结果作为年度创先评优依据，全市各级组织自身建设得到加强。开展“农工党员之家”建设，启动市直综合支部“农工党员之家”建设，为组织党员的学习、开展党员活动、进行互动交流提供有效平台。举办了农工党市委“不忘合作初心，继续携手前进”第一届趣味运动会，展现了广大党员团结协作、奋勇拼搏的优良精神风貌，激发了基层组织活力，增强了凝聚力、向心力。

效果：坚持人才强党战略，组织影响力不断扩大，组织凝聚力不断加强。

目标3：做好重点课题调研工作

完成情况：参与农工党湖南省委开展的“资江流域内生态环境保护及经济发展情况”专题调研，与邵阳、益阳共同提交的调研报告，得到全国政协副主席、农工党中央常务副主席何维的肯定性批示。《深入推进全科医生驻村工作，全面建设健康娄底》的调研报告，确定为市政协五届四次全会口头发言。此外各基层组织也开展了《重视粮食生产，推动农业发展》《大力推进市场化，激活闲置国有资产》《娄星区乡村家族教育的现状与对策分析》《互联网背景下新型职业农民创业创新能力提升》《加强乡村医生队伍建设，提高农村医疗卫生水平》等调研。

效果:依托政协等平台，积极参政议政，深入调查研究，为中共党委和政府科学决策提供依据。

目标4：做好社情民意反映工作

完成情况：围绕事关民生热点、难点问题开展调查研究，提出建议意见，其中《谨防带病公共健身器材安全隐患》被市政协采用，得到市长杨懿文批示，《加强我市大件垃圾收运处理的建议》《普通群众的红色教育值得重视》被市政协采用。

效果：全年共报送社情民意信息11篇，3篇被市政协采用。

目标5：开展社会服工作

完成情况：按照全市统一部署，对口帮扶涟源市桥头河镇新塘村，为其解决扶贫建设资金4万元。机关干部多次走访结对帮扶户，摸清贫困户情况，科学制定帮扶计划，送米、送油、送温暖，为困难家庭爱心筹款，积极落实帮扶责任和措施。联合娄底市中心医院支部赴省级同心美丽乡村嘉园村开展“送医送药送健康”同心义诊活动，农工党双峰县委在锁石镇锁石村开展送政策、科技、法律、卫生、文化“五送下乡”活动，累计惠及群众600余人，发放健康宣传册1200余册。结合实际开展了公益讲座、文化下乡、科技下乡等活动，产生了良好的社会反响。农工党双峰县委组织非遗剪纸走进校园，传承优秀传统文化;娄星区支部携手花山街道山塘社区，开展“粽叶飘香片片情，心系社区爱同行”的主题活动，与社区居民共迎传统佳节;娄星区和娄底职业技术学院支部联合开展“家教家风进乡村”宣讲公益活动，为乡村孩子们健康成长助力;市直综合支部开展传承助学行动，为10名贫困学子提供爱心助学金6万元，帮助寒门学子圆读书梦。

效果：让贫困家庭感受到政府的温暖，获得受益群众广泛好评。

未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

农工党娄底市委既定绩效目标均已完成。

三、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2019年部门(单位)的绩效评估考核结果;

(二)自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为98分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

四、存在问题与建议

农工党娄底市委加强了预算执行和财务管理，内控制度逐步完善，2019年预算执行及财务收支遵守了国家有关法律法规的规定，但是在预算执行及资产管理等方面仍存在预算执行不严、预算编制方面不科学等问题。