民盟娄底市委

2020年部门预算公开目录

第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 民盟娄底市委2020年部门预算说明

一、单位职能职责

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，执行《中国民主同盟章程》和上级盟组织规定和决议，团结广大盟员履行参政议政、民主监督职能。

2、组织学习宣传共产党的统战方针、政策，开展爱国主义、社会主义教育，提高盟员政治思想素质。

3、联系盟员和党外知识分子，了解思想、工作、生活状况，反映意见和建议，协调关系。

4、围绕市委、政府中心任务和工作大局，组织盟员开展调查研究，了解社情民意，撰写调研报告，积极建言献策。

5、加强自身建设，坚持“三个为主”的方针，有计划、有重点地做好组织发展工作。

6、开展烛光行动、明眸工程等社会服务。

7、按照德才兼备的原则，物色、考察、培养人才，建立后备干部队伍，向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。

8、指导基层盟务工作。

9、完成中共市委、市委统战部和民盟省委交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

根据“三定”方案，本单位编制人数4人，下设办公室(加挂组宣科)，本单位无二级机构。

三、2020年部门预算情况说明

民盟娄底市委2020年部门预算编报范围包括机关(办公室加挂组宣科)，即民盟娄底市委本级，正处级行政单位，财政全额拨款，执行行政单位会计制度。收入为公共预算拨款收入;支出包括保障机关基本运行的行政运行支出、社会保障及住房保障支出等。

(一)关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

民盟娄底市委2020年财政拨款收入总预算66.34万元,比2019年减少22.16万元，减少的主要原因是在编在岗人员减少,收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款;支出为一般公共服务支出66.34万元。

(二)关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

民盟娄底市委2020年一般公共预算当年拨款66.34万元，比2019执行数少22.16万元，主要是在编在岗人员减少。

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

民盟娄底市委2020年一般公共预算基本支出66.34万元，比2019年减少22.16万元，减少的主要原因是在编在岗人员减少,其中：人员经费14.27万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、其他工资福利支出;公用经费52.07万元，主要包括办公费、邮电费、维修费、培训费、其他交通费用、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(四)关于2020年“三公”经费预算情况说明

民盟娄底市委2020年“三公”经费预算数为5.60万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.00万元，公务接待费0.60万元。“三公”经费比2019年减少2.40万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

2020年民盟娄底市委无政府性基金预算支出。

(六)关于2020年收支预算情况的总体说明

民盟娄底市委所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年收支总预算66.34万元，比2019年减少22.16万元，减少的主要原因是在编在岗人员减少，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出为一般公共服务支出。

(七)关于财政2020年收入预算情况说明

民盟娄底市委2020年预算收入66.34万元，比2019年减少22.16万元，减少的主要原因是在编在岗人员减少,全部为一般公共预算拨款收入。

(八)关于2020年支出预算情况说明

民盟娄底市委2020年支出预算66.34万元，比2019年减少22.16万元，减少的主要原因是在编在岗人员减少,其中基本支出19.31万元，占29.1%，项目支出47.03万元，占70.9%。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2020年民盟娄底市委机关运行经费财政拨款预算5.04万元，比2019年减少7.06万元。减少58%，(增加/减少)的主要原因是运行成本降低

2、政府采购情况。

2020年，民盟娄底市委未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，固定资产总额24.78万元，其中房屋0万元，公务用车1台17.98万元，无形资产0万元，其他固定资产6.8万元。无单价 50 万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2020年部门预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款66.34万元，其中，本年度单位人员经费保障19.31万元，加强思想政治建设费用5.5万元，基层组织建设经费20万元，课题调研经费10.5万元，界别协商费用3.5万元，社会服务经费6万元，社情民意经费1.8万元。

5、一般性支出情况。

2020年一般性支出预算共计34.62万元，比2019年减少43.28万元，减少的主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，坚持勤俭节约，从紧控制一般性支出，2020年一般性支出按2019年预算数压缩一般性支出20%。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

民盟娄底市委2020年预算公开表格

民盟娄底市委

2020年2月10日