民盟娄底市委2021年部门预算和“三公”经费预算说明

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门职能职责

二、部门机构设置

三、2021年部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

一、2021年财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算"三公"经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分   民盟娄底市委2021年部门预算说明

一、部门职能职责

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，执行《中国民主同盟章程》和上级盟组织规定和决议，团结广大盟员履行参政议政、民主监督职能。

2、组织学习宣传共产党的统战方针、政策，开展爱国主义、社会主义教育，提高盟员政治思想素质。

3、联系盟员和党外知识分子，了解思想、工作、生活状况，反映意见和建议，协调关系。

4、围绕市委、政府中心任务和工作大局，组织盟员开展调查研究，了解社情民意，撰写调研报告，积极建言献策。

5、加强自身建设，坚持“三个为主”的方针，有计划、有重点地做好组织发展工作。

6、开展烛光行动、明眸工程等社会服务。

7、按照德才兼备的原则，物色、考察、培养人才，建立后备干部队伍，向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。

8、指导基层盟务工作。

9、完成中共市委、市委统战部和民盟省委交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据“三定”方案，本单位编制人数4人，下设办公室(加挂组宣科)，本单位无二级机构。

三、2021年度部门预算情况说明

   民盟娄底市委预算情况编报范围包括机关（办公室加挂组宣科），即民盟娄底市委本级，正处级行政单位，财政全额拨款，执行行政单位会计制度。收入为公共预算拨款收入；支出包括保障机关基本运行的行政运行支出、社会保障及住房保障支出等。

（一）关于 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年一般公共预算拨款共计80.44万元，比2020年增加14.1万元，增加的主要原因是人员经费和专项经费都增加了,其中：公共财政拨款80.44万元，增加14.1万元、纳入公共预算管理的非税收入拨款0万元。

（二） 关于 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款共计80.44万元，比2020年增加14.1万元，增加的主要原因是人员经费和专项经费增加了,其中：基本支出32.11万元,项目支出48.33万元。

（三）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出共计80.44万元，比2020年 增加14.1万元，增加的主要原因是人员经费和专项经费增加了,其中：人员经费26.03万元，公用经费54.41万元。公用经费包括办公费1.7万元，印刷费2.7万元，水费0万元，电费0万元，邮电费2万元，物业管理费0万元，差旅费7.29万元，因公出国（境）费用0万元，日常维修（护）费0万元，会议费6.5万元，培训费0.22万元，公务接待费0.6万元，劳务费2万元，工会经费0.17万元，福利费0.26万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费2万元，车补2.03万元，其他商品和服务支出21.94万元。 

（四）关于 2021年“三公”经费预算情况说明   

2021年民盟娄底市委使用财政拨款安排的2021年“三公”经费预算为5.60万元，其中：公务接待费0.6万元、因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元）。2021年本单位的“三公经费”预算与 2020年年初预算持平，主要是按照中央“八项规定”和省委九项规定有关要求，厉行节约，杜绝奢侈浪费行为，继续严控“三公”经费。

（五）关于2021年政府性基金预算支出情况的说明   

2021年本单位无政府性基金预算支出。

（六）关于 2021年收支预算情况的总体说明   

2021年收支预算共计80.44万元，比2020年增加14.1万元，增加的主要原因是人员经费和一般性支出增加了，其中：公共财政拨款收支80.44万元，增加14.1万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款收支0万元，上级补助收入0万元，政府性基金收入0万元。

（七）关于 2021年收入预算情况说明

2021年收入预算共计80.44万元，比2020年增加14.1万元，增加的主要原因是人员经费和专项经费增加了，其中：公共财政拨款收入80.44万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元，上级补助收入0万元，政府性基金收入0万元。

（八）关于 2021年支出预算情况说明

2021年支出预算共计80.44万元，比2020年增加14.1万元，增加的主要原因是人员经费和专项经费增加了，其中：基本支出32.11万元，项目支出48.33万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年民盟娄底市委机关运行经费财政拨款预算6.08万元，比2020年增加1.04万元。增加20%，增加的主要原因是人员经费增加了。

2、政府采购情况

2021年本单位未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，固定资产总额25.52万元，其中房屋0万元，公务用车1台17.18万元，无形资产0万元，其他固定资产8.34万元。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况

2021年部门预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款80.44万元，其中，本年度单位人员经费保障26.03万元，加强思想政治建设费用4.86万元，目标是组织学习培训活动3次，培训120人次，做好多党合作宣传，编辑《娄底盟讯》2期，网站上稿100篇以上；基层组织建设经费20万元，目标是发展新盟员22人，组织开展活动6次，参加活动人次达到800以上；课题调研经费10.5万元，目标是完成省市课题调研3个；界别协商经费4.5万元，目标是组织界别委员完成界别协商课题1个，召开界别协商会议1次；社会服务经费5万元，目标是开展社会服务活动4次；社情民意经费4万元，目标是通过深入调研上报社情民意信息30篇。

5、一般性支出情况

2021年一般性支出预算共计30.01万元，比2020年减少4.61万元，减少的主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，坚持勤俭节约，从紧控制一般性支出。

四、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第二部分 部门预算公开表格（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表（按功能分类）

三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

民盟娄底市委会2021年预算公开表格

民盟娄底市委

2021年2月26日