目 录

第一部分 民建娄底市委概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 民建娄底市委 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 民建娄底市委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金支出

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分 民建娄底市委概况

一、主要职能

根据“三定”方案确定。我单位的职责如下：1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，执行《中国民主建国会章程》及上级会组织的规定和决议，团结广大会员履行参政议政、民主监督职能。2、组织学习中国特色社会主义理论，开展中国共产党领导的多党合作优良传统和爱国主义、社会主义教育，提高会员政治思想素质，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值观，维护社会政治稳定，促进祖国统一。3、发挥民建密切联系经济界的特色和优势，围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴、促进科学发展的目标，搭建党委政府与经济界党外人士和知识分子联系的桥梁，了解会员思想、工作、生活状况，反映意见和建议。4、围绕市委、政府中心任务和工作大局，组织会员开展调查研究，反映社情民意，撰写调研报告，积极建言献策，促进市委、市政府决策的科学化、民主化。5、加强自身建设，健全完善民主党派工作机制，坚持“三个为主”原则有计划地做好组织发展工作，坚持民主集中制原则，搞好思想作风建设和队伍建设。6、积极开展社会服务，发挥党派优势，开展扶贫开发、法律服务、咨询培训等社会服务，提高全民健康水平，推进绿色发展。7、按照德才兼备的原则，物色、考察、培养党派人才，积极向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。8、维护会员的合法权益，反映会员及所联系群众的意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性，增强凝聚力，增进团结。9、指导会基层支部及市直各支部会务工作。 10、完成中共娄底市委、市委统战部和民建省委交办的其它工作任务。

二、机构设置

中国民主建国会娄底市委机关设1个内设机构，办公室(加挂组宣科牌子)，无二级机构，机关行政编制为3名，其中：主委1名(兼职，正处级)，专职副主委1名(副处级)，秘书长兼办公室主任1名(正科级)，办公室副主任1名(副科级)，目前实有机关干部2名。

第二部分 民建娄底市委2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：民建娄底市委 单位：万元

收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	55.42	一、一般公共服务支出	14	55.42
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7
	21
	22
	23			20
	24			21
本年收入合计	25		本年支出合计	22
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	23
年初结转和结余	27	2	年末结转和结余	24	2
	28			25
总计	29	57.42	总计	26	57.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：民建娄底市委 单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		55.42	55.42
201	一般公共服务支出	55.42	55.42
20128	民主党派及工商联事务	55.42	55.42
2012801	行政运行	55.42	55.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：民建娄底市委 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		55.42	55.42
201	一般公共服务支出	55.42	55.42
20128	民主党派及工商联事务	55.42	55.42
2012801	行政运行	55.42	55.42

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：民建娄底市委 单位：万元

收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	55.42	一、一般公共服务支出	15	55.42	55.42
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21
	8			22
本年收入合计	9	55.42	本年支出合计	23	55.42	55.42
年初财政拨款结转和结余	10	2	年末财政拨款结转和结余	24	2	2
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	57.42	总计	28	57.42	57.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：民建娄底市委 单位：万元

项 目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		55.42	55.42
201	一般公共服务支出	55.42	55.42
20128	民主党派及工商联事务	55.42	55.42
2012801	行政运行	55.42	55.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：	民建娄底市委							公开06表单单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23.11	302	商品和服务支出	31.44	310	资本性支出
30101	基本工资	4.40	30201	办公费	2.58	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	4.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	4.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	1.03	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	1.43	30211	差旅费	6.15	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	2.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.14	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	2.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	0.87	30215	会议费	0.37	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务招待费	0.26	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.87	30239	其他交通费用	2.30	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	17.45	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		23.98	公用经费合计					31.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：民建娄底市委 单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	0	2		2	3		0	0			0.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 民建娄底市委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年总计收入55.42万元，总计支出55.42万元。相比上年下浮了10.32。2018年决算公开仅包含民建娄底市委本级。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数55.42万元，其中：财政拨款收入55.42万元。财政拨款收入占收入的100%。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数55.42万元，其中：一般公共支出55.42万元，占总支出的100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入55.42万元、支出55.42万元。相比上年下浮10。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出数55.42万元、占本年支出的比重100，与上年决算数比较减少了6.38万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出55.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出55.42万元，占比100。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年决算数为55.42万元，基本支出包括：人员经费支出23.98万元，公用经费支出31.44万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费年初预算为5万元，2018年决算数为0.26万元，与上年相比增加0.26万元;公务接待0.26万元，与上年相比增加0.26万元;因公出国0万元，与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年我单位公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.26万元，与上年相比增加0.26万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年部门整体绩效支出情况

1、学习党的十九大精神。通过全方位、多形式的培训学习，极大的在思想上凝聚了广大会员的共识，形成了良好的工作氛围和思想基础，提升理论水平、坚定政治方向，与党同心同德、同向同行，始终坚持中国特色社会主义道路。

2、抓好组织建设工作。以学习贯彻中共十九大精神系列活动为主线，不断夯实基础，强化组织建设。会员发展稳中求进，全年共发展新会员12人;走访会员企业、单位20余次，为会员出主意，为会员鼓与呼，体现了组织的关心，会员增强了归属感和凝聚力，不断加强组织建设，增强组织活力。

3、做好重点课题调研工作。发挥参政党整体功能，深入调查研究，积极建言献策，充分履行参政党的政治职能。全年完成五个集体调研课题，提交多篇集体提案， 30余篇个人建议提案。为市委、政府科学决策提供重要参考依据。

4、完成协界别协商课题。通过实地调研、座谈、走访、问卷等方式，完成界别协商课题《加强职业教育发展》, 充分发挥职业教育作用，培养高质高量的技术技能人才，进一步完善职业院校人才培养质量保障体系。

5、做好反映社情民意工作。全年上报民建省委、市政协10余篇社情民意信息，多篇信息被民建省委、市政协和民建中央采用。为我市的社会经济发展做出了积极贡献。

6、开展社会服务工作。积极推进“同心工程”，开展“同心社区”创建工作，打造 “一家一”助学就业同心温暖工程，助力脱贫攻坚，对口帮扶贫困村涟源市桥头河镇新塘村，在井头社区开展创文管卫帮扶工作等。充分发挥了民建经济界的优势特色，为全面建成富饶美丽健康祥和新娄底做出了积极贡献。

在收支预算内，完成了目标任务的100。

我会对本单位的预算配置、预算执行情况、预算管理、 职责履行、履职效益和各部门新增财政支出、一般性支出、办公经费支出、机构编制和工资管理、厉行节约 保障措施等方面的执行情况进行了自评，形成评价结论。

根本部门整体支出评价指标，我中心2018年部门整体支出绩效自评得分100分。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运 行经费支出31.44万元，比2017年增加2.62万元，增加8.33%。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0。

(三)国有资产占用情况。

无

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

无

(五)名词解释。

1、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

民建娄底市委

2019年8月26日