九三学社娄底市委2020年部门预算说明

目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算部门构成

三、部门预算情况说明

四、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分 九三学社娄底市委2020年部门预算说明

一、单位职能职责

(一)我单位的职责如下：1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，执行《九三学社章程》和上级社组织规定和决议，团结广大社员履行参政议政、民主监督职能。2、组织学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的统战方针、政策，开展爱国主义、社会主义教育，提高社员政治思想素质。3、联系九三学社社员和党外知识分子，了解思想、工作、生活状况，反映意见和建议，协调关系。4、围绕市委、政府中心任务和工作大局，组织社员开展调查研究，了解社情民意，撰写调研报告，积极建言献策。5、加强自身建设，坚持“三个为主”的方针，有计划、有重点地做好社的组织发展工作。6、开展科技咨询、科技扶贫、义诊、讲学等社会服务。7、按照德才兼备的原则，物色、考察、培养人才，建立后备干部队伍，向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。8、指导基层社务工作。9、完成中共市委、市委统战部和社省委交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

本单位机关设1个职能科室，即办公室(加挂组宣科牌子),编制人数4人。其中设专职副主委1名，秘书长1名，办公室主任兼组宣科科长1名，本单位无二级机构。

三、2020年部门预算情况说明

2020年部门预算编报范围仅包含九三学社娄底市委本级预算。收入为公共预算收入;支出包括保障机关基本运行经费、调研、基层组织建设等专项经费。

(一)关于2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

九三学社2020年财政拨款收支总预算79.15万元，比2019年增加 1.39万元，增加的主要原因是工资福利增加，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款;支出为一般公共服务支出79.15万元。

(二)关于2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

九三学社2020年一般公共预算当年拨款79.15万元,比2019年执行数增加1.36万元，主要是工资福利等增加。

2、一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：2020年预算数为32.51万元，比2019年执行数增加3.63万元。主要是人员工资福利增长。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：2020年预算数为40.28万元，比2019年执行数减少加1.72万元。

3、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：2020年预算数为2.13万元，比2019年执行数增加0.13万元。主要是2020年住房公积金缴存人员基数加大。

4、社会保障和就业支出：2020年预算数为4.26万元，比2019年执行数减少0.52万元。

5、一般行政管理事务支出40.28万元，包括会议费5.5万元，基层组织建设专项经费20万元，调研专项经费14.78万元。较2019年减少1.72万元。

6、机关运行经费财政拨款预算79.15万元，比2019年预算增加1.36万元。

(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

九三学社2020年一般公共预算基本支出79.15万元，比2019年增加1.39万元，增加的主要原因是工资福利增长，其中：人员经费32.51万元，公用经费46.64万元。公用经费包括办公费4元，印刷费4万元，水费0万元，电费0万元，邮电费1.43万元，物业管理费0万元，差旅费5.7万元，因公出国(境)费用0万元，日常维修(护)费0万元，会议费5.5万元，培训费0.25万元，公务接待费2.1万元，劳务费4万元，工会经费0.2万元，福利费0.29万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费2万元，车补2.22万元，其他商品和服务支出12。15万元，其他支出2.8万元。

(四)关于2020年“三公”经费预算情况说明

九三学社2020年“三公”经费预算数为2.1万元，其中：因公出国(境)费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费2.1万元。2020年“三公”经费预算比跟2019年减少0.9万元，主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。公车改革后，我单位无公务车辆，机关公务租车费用从其他交通费中列支。

(五)关于2020年政府性基金预算支出情况的说明

九三学社市委机关2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)关于2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市九三学社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。九三学社娄底市委2020年收支总预算79.15万元，比2019年增加1.39万元，增加的主要原因是工资福利增长。

(七)关于2020年收入预算情况说明

九三学社2020年收入预算79.15万元，比2019年增加1.39万元，增加的主要原因是工资福利增长，其中：一般公共预算拨款收入79.15万元，占100%。

(八)关于2020年支出预算情况说明

九三学社2020年支出预算79.15万元，比2019年增加1.39万元，增加的主要原因是工资福利增长。

(九)其他重要事项的情况说明。

1、机关运行经费。

2020年市九三学社娄底市委机关运行经费财政拨款预算79.15万元，比2019年增加1.39万元，增加的主要原因是工资福利增长。

2、政府采购情况。

2020年市九三学社娄底市委未安排政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，固定资产总额7.2万元，其中房屋0万元，公务用车0台，无形资产0万元，其他固定资产0万元。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

4、绩效目标设置情况(见附表)

2020年部门预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款79.15万元。设置绩效目标7个。完成本年度单位人员经费保障任务38.87万元。加强思想建设，组织培训4次，培训150人次。基层组织建设，发展新社员20人，开展活动7次。完成课题调研4个。开展1次界别协商。开展社会服务活动5次，120人次参加。上报社情民意信息10条。共计40.28万元。

5、一般性支出情况。

2020年一般性支出预算共计40.28万元，比2019年减少8.98万元，减少的主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，坚持勤俭节约，从紧控制一般性支出，2020年一般性支出按2019年预算书压缩一般性支出20%。

四、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指娄底市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。

第二部分 部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九三学社娄底市委员会

2020年2月6日

《2020年部门预算公开表格》/UploadFiles/dt/2021/6/202106171056327489.xls