2021年度娄底市工商业联合会部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
娄底市工商业联合会部门概况
一、部门职责
娄底市工商业联合会的主要职责是：
根据“三定”方案确定。我单位的职责如下：1、参与全市大政方针、经济社会生活中的重大问题的政治协商，协助做好我市工商界非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。2、做好非公经济代表人士的思想政治工作。3、维护会员的合法权益，反应会员意见、要求和建议，为会员提供服务。4、加强与国内外工商社团及工商界人士的联系，促进经济贸易合作。5、指导县市区工商联的工作。6、承办市委、市政府交办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
市工商联内设机构包括：市工商联下机关内设3个部室(办公室、会员部加挂经济联络部牌子、商会部加挂社会组织党建指导部)。定编8名，其中行政编6名，后勤服务事业编2名(其中设主席1名，副主席2名、科级领导职数3名)。下设全额拨款事业单位娄商联络服务中心，事业编5名(其中设主任1名、副主任1名)。
(二)决算单位构成
娄底市工商业联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：娄底市工商业联合会本级(娄商联络服务中心包含在本级管理)。
第二部分
部门决算表
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计391.55万元，与上年相比增加58.98万元，上升17.73%。主要是政策性调整人员经费、娄商联络费用。
二、收入决算情况说明
本年收入合计388.51万元，其中：财政拨款收入367.21万元，占94.52%。其他收入21.29万元，占5.48%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计390.03万元，其中：基本支出390.03万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计370.25万元，与上年相比，增加49.70万元，上升15.50%。主要是政策性调整人员经费、娄商联络费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出368.74万元，占本年支出合计的94.54%，与上年相比，财政拨款支出增加51.23万元，上升16.13%。主要是政策性调整人员经费、娄商联络费用。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出368.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)368.74万元，占比100.00%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为368.74万元，支出决算数为368.74万元，完成年初预算的100.00%，其中：
1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。
年初预算为362.21万元，支出决算为362.21万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初结转。
3、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出368.74万元，其中：人员经费234.54万元，占基本支出的63.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费134.20万元，占基本支出的36.39%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为24.46万元，支出决算为24.46万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国(境)费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。
公务接待费支出预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加1.98万元，上升152.31%，增长的主要原因是娄商回娄考考、投资增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为21.18万元，支出决算为21.18万元，完成预算的100.00%，与本年预算数相同，与上年相比增加16.48万元，上升350.64%，增长的主要原因是购置红旗牌轿车1辆。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.28万元，占13.41%，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算21.18万元，占86.59%。具体情况如下：
1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。
2、公务接待费支出决算为3.28万元，全年共接待来访团组28个，来宾281人次，主要是娄商回娄考察、投资发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.18万元，其中：公务用车购置费17.98万元，按规定和程序报废置换1台公务用车。公务用车运行维护费3.20万元，主要是保养、维修、燃油、保险等，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2021年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。
十、机关运行经费支出说明
本单位2021年机关运行经费支出134.2万元，年初预算数134.2万元，与年初预算持平，完成年初预算的100%。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费27.09万元，用于换届会议、首个娄商日、“娄商传奇”组编调度会会议，人数602人，内容为第五届会员代表大会，庆祝第一个娄商日、乡村振兴项目签约，“娄商传奇”组编调度会;开支培训费2.05万元，用于第六期娄商大讲堂，乡村振兴帮扶村宣讲、入党积极分子培训班培训，人数543人，内容为第六期娄商大讲堂，湖南省第十二届党代会宣讲，商协会入党积极分子培训，事业单位人员网络培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.机关运行经费：指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4.“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
6.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
8.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
9.使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。
10.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
11.结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
12.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
14.项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
15.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
18.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
19.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出O。
第五部分