中国农工民主党娄底市委员会2023年部门预算公开
目 录
第一部分 2023年部门预算公开说明
第二部分 2023年部门预算表
1.预算01表 收支总表
2.预算02表 收入总表
3.预算03表 支出总表
4.预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.预算06表 财政拨款收支总表
7.预算07表 一般公共预算支出表
8.预算08表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12.预算12表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表
15.预算15表 政府性基金预算支出表
16.预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18.预算18表 国有资本经营预算表
19.预算19表 财政专户管理资金预算支出表
20.预算20表 专项资金预算汇总表
21.预算21表 项目支出绩效目标表
22.预算22表 部门整体支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(1)职能职责
根据“三定”方案确定。农工党娄底市委的职责如下：
坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存，相互监督，肝胆相照，荣辱与共”的方针，执行《中国农工民主党章程》及上级党组织的规定和决议，团结广大党员履行参政议政、民主监督职能。组织党员学习中国特色社会主义理论，开展中国共产党领导的多党合作优良传统和爱国主义、社会主义教育，提高党员政治思想素质，树立中国特色社会主义共同理想，践行社会主义核心价值体系，维护社会政治稳定，促进祖国统一。发挥农工民主党密切联系医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子的特色和优势，围绕全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴、促进科学发展目标，搭建党委政府与他们联系的桥梁，了解党员思想、工作、生活状况，反映意见和建议。围绕市委、市政府中心任务和工作大局，组织党员开展调查研究，反映社情民意，撰写调研报告，积极建言献策，促进市委、市政府决策的科学化、民主化。
加强自身建设，健全完善民主党派工作机制，坚持“三个为主”原则有计划地做好组织发展工作，坚持民主集中制原则，搞好思想作风建设和队伍建设。积极开展社会服务，发挥党派优势，开展扶贫开发、医疗义诊、咨询培训等社会服务，提高全民健康水平，推进绿色发展。按照德才兼备的原则，物色、考察、培养党派人才，积极向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。维护党员的合法权益，反映党员及所联系群众的意见和诉求，充分调动他们的积极性和创造性，增强凝聚力，增进团结。指导基层支部及市直支部党务工作。完成中共娄底市委和农工民主党省委交办的其它工作任务。
(2)机构设置
农工党娄底市委会机关设1个内设机构，办公室(加挂组宣科牌子)，编制3名，在职人员2人(退休人员0人)，属市本级预算单位，无二级机构
二、部门预算单位构成
中国农工民主党娄底市委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有中国农工民主党娄底市委员会本级。
三、主要工作任务
深入学习宣传贯彻中共二十大精神。全市各级组织要把学习宣传贯彻中共二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，不折不扣地落实《农工党娄底市委会学习宣传贯彻中共二十大精神工作方案》等要求，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫，把高举中国特色社会主义伟大旗帜，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决维护习近平同志中共中央的核心、全党的核心地位，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习弘扬中国共产党的伟大建党精神，作为第一位的政治要求，切实把思想和行动统一到中共二十大精神上来，把智慧和力量凝聚到中共二十大确定的目标任务上来。夯实思想基础，强化理论武装。始终把思想政治建设摆在更加突出的位置，把学习农工党十七大精神纳入理论学习中心组和党员培训的重要内容，通过开展形式多样的学习活动，深刻领悟矢志不渝跟党走、携手奋进新时代的精神内涵和实践要求，传承弘扬多党合作优良传统，引导广大党员进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。加大理论研究力度，组织开展多党合作、统战工作、参政党建设等理论研究，推出高质量成果。加强宣传阵地建设，做好网络舆情风险防范、网络安全工作，讲好多党合作故事、农工党故事。
聚焦服务大局，做好议政建言。参加中国共产党领导的政治协商，积极建言献策。围绕推进健康中国、美丽中国建设和优化人口发展战略等问题，聚焦“三高四新”战略定位和使命任务，瞄准娄底高质量发展争先创优大局，深入开展调查研究，积极务实议政建言，为党和政府科学决策、精准施策提供参考。充分发挥参政议政专委会及党员的智慧和力量，紧扣改革发展主题，聚焦民生重点，提升社情民意信息质量。
提升履职质效，推进民主监督。做好农工党界别政协委员民主监督小组工作，积极开展监督评议调查，聚焦重点内容、坚持问题导向，评出干劲实效。支持担任市纪委监委、市卫健委、市教育局等各单位的特约监察员、监督员、督导员等工作，通过参与聘任单位的有关活动发挥监督、咨询、检查、联络等作用。创新培育品牌，提升服务效能。以助力乡村振兴、增进民生福祉为目标，做好送医送药送文化等社会服务工作，不断探索新时代社会服务工作模式，打造医艺融合社会服务模式升级版。继续深化对口万宝镇志木村乡村振兴和廖家社区创文管卫帮扶。依托王开健剪纸体验园，打造农工党市委会社会服务基地，争创省级社会服务基地。
着力强基固本，加强自身建设。深入实施农工党自身建设五大战略，对标对表“四新”“三好”要求，不断提高自身建设质量和水平。优化党员队伍结构，继续加大在人口资源和生态环境等领域党员发展力度，推进代表人士队伍建设。推动基层组织的纵向和横向交流，加强协同合作，持续建好用好“党员之家”，提升基层组织凝聚力、创造力、战斗力。把制度建设贯穿于自身建设、履行职能全过程，突出岗位责任，严格制度执行、严肃考核考评、强化激励约束，提升制度化、规范化管理和服务水平。持续正风肃纪，深化作风建设。认真贯彻落实《中国农工民主党党内监督条例》，扎实推进“清廉农工”建设，切实发挥内部监督委作用，学习借鉴中国共产党自我革命经验，推动依规从严治党走深走实。持续落实中共娄底市委改进作风狠抓落实十条规定，常态化开展廉洁风险预警提示，贯彻落实谈话谈心制度，锻造过硬的思想作风、工作作风和生活作风。
四、部门收支总体情况
2023年部门预算只包括中国农工民主党娄底市委员会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。
(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数60.97万元，其中：一般公共预算拨款60.97万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少2.98万元，下降4.66%。主要是按照过紧日子要求，节约行政开支。
(二)支出预算：2023年本部门支出预算60.97万元，其中：一般公共服务支出60.97万元。支出较去年预算减少2.98万元，下降4.66%。主要是按照过紧日子要求，节约行政开支。
五、一般公共预算拨款支出
2023年一般公共预算拨款支出预算60.97万元，其中：一般公共服务支出60.97万元，占100.00%。具体安排情况如下：
(一)基本支出：2023年基本支出年初预算数为31.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出：2023年项目支出年初预算数为29.55万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出29.55万元，主要用于组织建设、参政议政、召开会议等方面。
六、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费：2023年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款4.85万元，比上年预算增加0.26万元，上升5.66%。主要是人员经费增加。
(二)“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元)，因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算与 2022年持平。
(三)一般性支出情况：2023年本部门会议费预算3万元，拟召开会议，人数0人，;培训费预算0.19万元;拟举办“践行二十大·奋进新征程”演讲比赛、运动会等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算万元。骨干党员培训班、参政议政培训班等。
(四)政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)政府购买服务经费预算情况：2023年政府购买服务预算总额0万元。
(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，共有公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
(七)预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为60.97万元，其中，基本支出31.42万元，项目支出29.55万元。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
3.一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。
第二部分 2023年部门预算表
| 2023年部门预算公开表 | ||||||||
| 单位编码： | 163001 | |||||||
| 单位名称： | 中国农工民主党娄底市委员会 | |||||||
| 部门预算公开表 | ||
| 一、部门预算报表 | ||
| 1 | 收支总表 | |
| 2 | 收入总表 | |
| 3 | 支出总表 | |
| 4 | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | |
| 5 | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | |
| 6 | 财政拨款收支总表 | |
| 7 | 一般公共预算支出表 | |
| 8 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |
| 9 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |
| 10 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | |
| 11 | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | |
| 12 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | |
| 13 | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | |
| 14 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
| 15 | 政府性基金预算支出表 | |
| 16 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） | |
| 17 | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） | |
| 18 | 国有资本经营预算表 | |
| 19 | 财政专户管理资金预算支出表 | |
| 20 | 专项资金预算汇总表 | |
| 21 | 其他项目支出绩效目标表 | |
| 22 | 部门整体支出绩效目标表 | |
| 部门公开表01 | |||||||
| 收支总表 | |||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按部门预算经济分类） | 预算数 | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | （一）一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 一、机关工资福利支出 | ||||
| 经费拨款 | （二）外交支出 | 工资福利支出 | 二、机关商品和服务支出 | ||||
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | （三）国防支出 | 商品和服务支出 | 三、机关资本性支出（一） | ||||
| 行政事业性收费收入 | （四）公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 四、机关资本性支出（二） | ||||
| 专项收入 | （五）教育支出 | 二、项目支出 | 五、对事业单位经常性补助 | ||||
| 国有资本经营收入 | （六）科学技术支出 | 按项目管理的工资福利支出 | 六、对事业单位资本性补助 | ||||
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 七、对企业补助 | ||||
| 罚没收入 | （八）社会保障和就业支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 八、对企业资本性支出 | ||||
| 捐赠收入 | （九）社会保险基金支出 | 债务利息及费用支出 | 九、对个人和家庭的补助 | ||||
| 政府住房基金收入 | （十）卫生健康支出 | 资本性支出（基本建设） | 十、对社会保障基金补助 | ||||
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 | （十一）节能环保支出 | 资本性支出 | 十一、债务利息及费用支出 | ||||
| 一般债券 | （十二）城乡社区支出 | 对企业补助（基本建设） | 十二、债务还本支出 | ||||
| 外国政府和国际组织贷款 | （十三）农林水支出 | 对企业补助 | 十三、转移性支出 | ||||
| 外国政府和国际组织捐赠 | （十四）交通运输支出 | 对社会保障基金补助 | 十四、其他支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 其他支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | （十六）商业服务业等支出 | 三、事业单位经营服务支出 | |||||
| 四、社会保障基金预算资金 | （十七）金融支出 | ||||||
| 五、财政专户管理资金收入 | （十八）援助其他地区支出 | ||||||
| 六、上级财政补助收入 | （十九）自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 一般公共预算补助 | （二十）住房保障支出 | ||||||
| 政府性基金补助 | （二十一）粮油物资储备支出 | ||||||
| 国有资本经营预算补助 | （二十二）国有资本经营预算支出 | ||||||
| 七、事业收入 | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 八、事业单位经营收入 | （二十四）预备费 | ||||||
| 九、上级单位补助收入 | （二十五）其他支出 | ||||||
| 十、附属单位上缴收入 | （二十六）转移性支出 | ||||||
| 十一、其他收入 | （二十七）债务还本支出 | ||||||
| （二十八）债务付息支出 | |||||||
| （二十九）债务发行费用支出 | |||||||
| （三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | 本 年 支 出 合 计 | ||||
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | 年终结转结余 | ||||
| 收 入 总 计 | 支 出 总 计 | 支 出 总 计 | 支 出 总 计 | ||||
| 部门公开表02 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 上级财政补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级单位补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算补助 | 政府性基金补助 | 国有资本经营预算补助 | 社会保险基金预算资金 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 60.97 | 60.97 | 60.97 | |||||||||||||||||||||
| 163 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 60.97 | 60.97 | 60.97 | ||||||||||||||||||||
| 163001 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 60.97 | 60.97 | 60.97 | ||||||||||||||||||||
| 部门公开表03 | ||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||
| 合计 | 60.97 | 31.42 | 29.55 | |||||||
| 163 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 60.97 | 31.42 | 29.55 | ||||||
| 163001 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 60.97 | 31.42 | 29.55 | ||||||
| 201 | 28 | 01 | 2012801 | 行政运行 | 60.97 | 31.42 | 29.55 | |||
| 部门公开表04 | |||||||||||||||||||
| 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
| 合计 | 60.97 | 26.56 | 33.40 | 1.00 | |||||||||||||||
| 163 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 60.97 | 26.56 | 33.40 | 1.00 | ||||||||||||||
| 163001 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 60.97 | 26.56 | 33.40 | 1.00 | ||||||||||||||
| 201 | 28 | 01 | 163001 | 行政运行 | 60.97 | 26.56 | 33.40 | 1.00 | |||||||||||
| 部门公开表05 | ||||||||||||||||||||
| 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） | ||||||||||||||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| 合计 | 59.97 | 30.42 | 26.56 | 3.85 | 0.00 | 29.55 | 29.55 | |||||||||||||
| 163 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 59.97 | 30.42 | 26.56 | 3.85 | 0.00 | 29.55 | 0.00 | 29.55 | |||||||||||
| 163001 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 59.97 | 30.42 | 26.56 | 3.85 | 0.00 | 29.55 | 0.00 | 29.55 | |||||||||||
| 201 | 28 | 01 | 163001 | 行政运行 | 59.97 | 30.42 | 26.56 | 3.85 | 29.55 | 29.55 | ||||||||||
| 部门公开表06 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 60.97 | 一、本年支出 | 60.97 |
| （一）一般公共预算拨款 | 60.97 | （一）一般公共服务支出 | 60.97 |
| 经费拨款 | 60.97 | （二）外交支出 | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | （三）国防支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （四）公共安全支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （五）教育支出 | ||
| （四）社会保险基金预算资金 | （六）科学技术支出 | ||
| 二、上年结转 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （八）社会保障和就业支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （九）社会保险基金支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （十）卫生健康支出 | ||
| （四）社会保险基金预算资金 | （十一）节能环保支出 | ||
| （十二）城乡社区支出 | |||
| （十三）农林水支出 | |||
| （十四）交通运输支出 | |||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十六）商业服务业等支出 | |||
| （十七）金融支出 | |||
| （十八）援助其他地区支出 | |||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （二十）住房保障支出 | |||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （二十四）预备费 | |||
| （二十五）其他支出 | |||
| （二十六）转移性支出 | |||
| （二十七）债务还本支出 | |||
| （二十八）债务付息支出 | |||
| （二十九）债务发行费用支出 | |||
| （三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 60.97 | 支 出 总 计 | 60.97 |
| 部门公开表07 | |||||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 功能科目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||
| 合计 | 60.97 | 31.42 | 26.56 | 4.85 | 29.55 | ||||||
| 163 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 60.97 | 31.42 | 26.56 | 4.85 | 29.55 | |||||
| 163001 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 60.97 | 31.42 | 26.56 | 4.85 | 29.55 | |||||
| 201 | 28 | 01 | 2012801 | 行政运行 | 60.97 | 31.42 | 26.56 | 4.85 | 29.55 | ||
| 部门公开表08 | |||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) | |||||||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资奖金津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | 合计 | 工资福利支出 | 其他对事业单位补助 | |||
| 合计 | 26.56 | 26.56 | 20.20 | 3.95 | 2.42 | ||||||||
| 163 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 26.56 | 26.56 | 20.20 | 3.95 | 2.42 | |||||||
| 163001 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 26.56 | 26.56 | 20.20 | 3.95 | 2.42 | |||||||
| 201 | 28 | 01 | 163001 | 行政运行 | 26.56 | 26.56 | 20.20 | 3.95 | 2.42 | ||||
| 部门公开表09 | |||||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) | |||||||||||||||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 工资津补贴 | 社会保障缴费 | 住房公积金 | 其他工资福利支出 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||
| 合计 | 26.56 | 20.20 | 7.50 | 4.96 | 7.74 | 3.95 | 2.84 | 1.04 | 0.06 | 2.42 | |||||||||||
| 163 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 26.56 | 20.20 | 7.50 | 4.96 | 7.74 | 3.95 | 2.84 | 1.04 | 0.06 | 2.42 | ||||||||||
| 163001 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 26.56 | 20.20 | 7.50 | 4.96 | 7.74 | 3.95 | 2.84 | 1.04 | 0.06 | 2.42 | ||||||||||
| 201 | 28 | 01 | 163001 | 行政运行 | 26.56 | 20.20 | 7.50 | 4.96 | 7.74 | 3.95 | 2.84 | 1.04 | 0.06 | 2.42 | |||||||
| 部门公开表10 | ||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) | ||||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||
| 合计 | 0.00 | |||||||||
| 部门公开表11 | |||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 部门公开表12 | |||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 机关商品和服务支出 | 对事业单位经常性补助 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 办公经费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出 | 合计 | 商品和服务支出 | 其他对事业单位补助 | |||
| 合计 | 3.85 | 3.85 | 3.67 | 0.19 | |||||||||||||||
| 163 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 3.85 | 3.85 | 3.67 | 0.19 | ||||||||||||||
| 163001 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 3.85 | 3.85 | 3.67 | 0.19 | ||||||||||||||
| 201 | 28 | 01 | 163001 | 行政运行 | 3.85 | 3.85 | 3.67 | 0.19 | |||||||||||
| 部门公开表13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3.85 | 1.40 | 0.19 | 0.48 | 0.23 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 3.85 | 1.40 | 0.19 | 0.48 | 0.23 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||
| 163001 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 3.85 | 1.40 | 0.19 | 0.48 | 0.23 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||
| 201 | 28 | 01 | 163001 | 行政运行 | 3.85 | 1.40 | 0.19 | 0.48 | 0.23 | 1.56 | ||||||||||||||||||||||
| 部门公开表14 | |||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合计 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 163 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 163001 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 2.00 | 2.00 | ||||
| 部门公开表15 | ||||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年政府性基金预算支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
| 合计 | 0.00 | |||||||
| 部门公开表16 | |||||||||||||||||||
| 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） | |||||||||||||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 部门公开表17 | |||||||||||||||||||
| 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） | |||||||||||||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||
| 合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 部门公开表18 | ||||||||
| 国有资本经营预算支出表 | ||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 本年国有资本经营预算支出 | 项目支出 | ||||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
| 合计 | 0.00 | |||||||
| 部门公开表19 | ||||||||
| 财政专户管理资金预算支出表 | ||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 | ||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||
| 合计 | 0.00 | |||||||
| 部门公开表20 | |||||||||||||
| 专项资金预算汇总表 | |||||||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称（专项名称） | 预算额度 | 预算编制方式 | ||||||||||
| 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算资金 | 编入部门预算金额 | 财政代编金额 | |||||||
| 一般公共预算小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入 | 一般债券 | 外国政府和国际组织贷款 | 外国政府和国际组织赠款 | ||||||||
| 合计 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | |||||||||
| 163 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | ||||||||
| 163001 | 基层组织建设、调研经费 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | 29.55 | ||||||||
| 部门公开表21 | ||||||||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
| 163001 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 29.55 | ||||||||||
| 163001 | 基层组织建设、调研经费 | 29.55 | 完成参政议政、社会服务、基层组织建设、会议 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推动民主党派工作持续发展 | 持续推动 | 主要考察民主党派工作的可持续性 | 持续推动的10分，否则酌情扣分 | - | 定性 | |
| 经济效益指标 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 保障党派履职工作正常运行 | 有效运转 | 主要考察参政议政、社会服务、基层组织建设、会议产生的社会效益 | 有效保障得10分，否则酌情扣分 | - | 定性 | ||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 参政议政、社会服务、基层组织建设、会议完成时间 | 261 | 主要考察工作任务是否按年初计划及时完成 | 小于等于261个工作日得10分，每超过10天，扣1分 | 天 | ≤ | |||||
| 数量指标 | 社会服务 | 8 | 主要考察社会服务完成数量 | 该指标大于等于8得5分，每少1次扣1分 | 次 | ≥ | ||||||
| 党员发展 | 9 | 主要考察党员发展数量 | 该指标小于等于9得2.5分，每多发展1人扣1分 | 人 | ≤ | |||||||
| 培训会议 | 10 | 主要考察培训会议开展数量 | 该指标大于等于10得2.5分，每减少一次扣1分 | 次 | ≥ | |||||||
| 调研课题 | 6 | 主要考察调研课题完成数量 | 该指标大于等于6得5分，每少个扣1分 | 个 | ≥ | |||||||
| 质量指标 | 社会服务合格率 | 98 | 主要考察社会服务完成质量 | 该指标大于等于98%得5分，每减少5%，扣1分 | % | ≥ | ||||||
| 党员发展合格率 | 98 | 主要考察党员发展质量 | 该指标大于等于98%得2.5分，每减少5%，扣1分 | % | ≥ | |||||||
| 调研课题验收率 | 98 | 主要考察调研课题完成质量 | 该指标大于等于98%得5分，每减少5%，扣1分 | % | ≥ | |||||||
| 会议培训合格率 | 98 | 主要考察培训会议完成质量 | 该指标大于等于98%得2.5分，每降低5%扣1分 | % | ≥ | |||||||
| 部门公开表21 | ||||||||||||
| 项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||
| 单位代码 | 单位（专项）名称 | 资金总额 | 实施期绩效目标 | 绩效指标 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值内容 | 评（扣分标准） | 度量单位 | 指标值类型 | 备注 | ||||
| 163001 | 基层组织建设、调研经费 | 29.55 | 完成参政议政、社会服务、基层组织建设、会议 | 成本指标 | 经济成本指标 | 参政议政、社会服务、组织发展、培训会议支出控制数 | 29.55 | 主要考察参政议政、社会服务、组织建设、培训会议资金使用情况 | 该指标小于等于29.55万元得20分，每超过20%扣2分 | 万元 | ≤ | |
| 社会成本指标 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市委政府、党员满意度 | 98 | 主要考察市委政府和党员对参政履职的满意度 | 大于等于98%得10分，每降低5%扣1分 | % | ≥ | |||||
| 部门公开表22 | ||||||||||||||||||
| 整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
| 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
| 163001 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 60.97 | 60.97 | 31.42 | 29.55 | 完成思想建设、参政议政、自身建设、社会服务等。 | 产出指标 | 数量指标 | 调研课题 | ≥ | 6 | 个 | 主要考察调研课题的完成数量 | 大于等于6个得5分，每少一个扣1分。 | ||||
| 社会服务 | ≥ | 8 | 次 | 主要考察社会服务活动开展数量 | 大于等于8次得5分，每少一次扣1分。 | |||||||||||||
| 党员发展 | ≤ | 9 | 人 | 主要考察新党员发展数量 | 小于等于9人得2.5分，每超过一人扣1分。 | |||||||||||||
| 会议培训 | ≥ | 10 | 次 | 主要考察会议、培训会议开展数量 | 大于等于10次得2.5分，每少一次扣1分。 | |||||||||||||
| 质量指标 | 调研课题验收率 | ≥ | 98 | % | 主要考察调研课题得完成质量 | 验收率大于等于98%得5分，每减少10%扣1分，扣完为止。 | ||||||||||||
| 社会服务合格率 | ≥ | 98 | % | 主要考察社会服务活动得开展效果 | 合格率大于等于98%得5分，每减少10%扣1分。 | |||||||||||||
| 党员发展合格率 | ≥ | 98 | % | 主要考察新成员发展质量情况 | 合格率大于等于98%得2.5分，每减少10%扣1分。 | |||||||||||||
| 会议培训合格率 | ≥ | 98 | % | 主要考察会议、培训的效果 | 合格率大于等于98%得2.5分，每减少10%扣1分。 | |||||||||||||
| 时效指标 | 调研课题、社会服务、党员发展、培训会议完成及时率 | ≥ | 98 | % | 主要考察履职工作任务完成时间是否达到年初设定目标 | 工作完成及时率大于等于98%得5分，否则不得分. | ||||||||||||
| 部门公开表22 | ||||||||||||||||||
| 整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
| 单位：中国农工民主党娄底市委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
| 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
| 163001 | 中国农工民主党娄底市委员会 | 60.97 | 60.97 | 31.42 | 29.55 | 完成思想建设、参政议政、自身建设、社会服务等。 | 产出指标 | 时效指标 | 调研课题、社会服务、党员发展、培训会议完成时间 | ≤ | 261 | 工作日 | 主要考察履职工作完成时间是否达到年初设定目标 | 小于等于261个工作日得5分，每超10天，扣1分。 | ||||
| 成本指标 | 履职工作支出控制数 | ≤ | 29.66 | 万元 | 主要考察党派履职工作资金使用情况 | 小于等于29.66万元得5分，每超过20%扣1分。 | ||||||||||||
| 履职工作资金到位率 | ≥ | 100 | % | 主要考察党派履职工作资金到位情况 | 资金到位率100%得5分，每降低5%扣1分。 | |||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||||||||
| 社会效益指标 | 保障党派履职工作正常运转 | 定性 | 有效运转 | - | 主要考察民主党派履职工作产生的社会影响 | 有效保障得15分，否则酌情扣分。 | ||||||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 推动民主党派工作持续发展 | 定性 | 持续推动 | - | 主要考察民主党工作的持续性 | 持续推动得15分，否则酌情扣分。 | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市委政府、党派成员满意度 | ≥ | 98 | % | 主要考察党派履职工作市委政府、党派成员是否达到年初目标 | 满意度大于等于98%得10分，每减少5%扣1分。 | |||||||||||