目 录

第一部分 2023年部门预算公开说明

第二部分 2023年部门预算表

1.预算01表 收支总表

2.预算02表 收入总表

3.预算03表 支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表

15.预算15表 政府性基金预算支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18.预算18表 国有资本经营预算表

19.预算19表 财政专户管理资金预算支出表

20.预算20表 专项资金预算汇总表

21.预算21表 项目支出绩效目标表

22.预算22表 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(1)职能职责

娄底市工商业联合会是市委领导的娄底工商业界联合组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。工商联具有统战性、经济性、民间性三大特征。本部门主要职责是：参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重大问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政;协助做好我市工商界非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;做好非公有制经济代表人士的思想政治工作，引导会员爱国、敬业、诚信、守法，弘扬中华民族传统美德;维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，为会员提供服务;负责海内外娄商的联络与服务，开展娄商文化研究，指导成立异地娄底商会;加强与国内外工商社团及工商界人士的联系，促进经济和贸易合作，协助引进资金、技术和人才;履行商会协会党委职责，抓好商协会党建工作;吸纳非公有制经济领域内商会、行业协会、同业商会为团体会员，并对其进行服务与指导。

(2)机构设置

市工商联机关内设3个部室，分别是办公室、会员部(加挂经济联络部牌子)、商会部(加挂社会组织党建部牌子)，核定机关行政编制6名(其中设主席1名，副主席2名、科级领导职数3名)，机关后勤编制2名;在职人员8名(退休人员2人)，属市一级预算单位。下设1个正科级全额拨款事业单位娄底市民营企业服务中心(娄商联络服务中心)，事业编制6名(其中设主任1名，副主任2名)。

二、部门预算单位构成

娄底市工商业联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有娄底市工商业联合会本级。

三、主要工作任务

2023年，市工商联工作总思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻党的二十大会议精神，全面落实习近平总书记对湖南重要讲话指示批示精神、关于新时代民营经济统战工作和工商联工作的重要指示要求，紧扣“两个健康”主题和“四会”建设要求，落实“信任、团结、服务、引导、教育”方针，服务宏观经济大盘，高标准助推营商环境优化，高质量实施“娄商返娄”战略，为助力全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、建设营商环境优秀城市作出积极贡献。

一、强化政治引领，深化理想信念教育。把深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，加强民营经济人士理想信念教育，引导广大民营经济人士做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，最大范围、最大程度凝聚共识;持续推进娄商大讲堂，开展“红色故事三进”活动，加强对民营企业家特别是年轻一代企业家教育培训;推进两新党建标杆引领计划，抓好机关支部与商协会党组织结对共建工作，有序推进商协会党支部“五化”建设，组织商协会党支部书记和党务工作者开展红色革命教育，引导广大党员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”。

二、坚持服务中心，助力营商环境优化。充分发挥桥梁纽带作用，在加强政企联动、畅通诉求反映渠道、护航保障维护权益等方面持续发力，高效运行“营商环境直通车”，宣传普及娄底营商码，不遗余力为企业排忧解难、纾困赋能; 落实促进民营经济发展“六个一”工作，实施民营企业培优做强行动;加强银企对接，缓解企业融资难融资贵问题;加强与市政法部门的交流合作，推动各县市区工商联与同级公安机关之间建立常态化沟通联络机制，支持条件成熟的商会建立商事调解中心和人民调解委员会;促进民企改革创新，推动产学研深度融合;聚焦企业期盼、社会关注进行深入调研，加强和改进政协提案、信息专报和反映社情民意工作。

三、推进娄商返娄，突出娄商联络品牌。加大娄商联络联谊，推进市级领导挂点联系重点娄商机制落实见效;深入挖掘娄商资源，建立娄商信息数据库，探索建立娄商娄返统计指标体系，发挥以商招商优势，围绕打造以“材料谷”为中心的10条产业链延链补链强链;加大异地娄底商会组建力度，指导云南、广州、温州等地成立娄底商会，密切异地娄底商会与家乡的联系，增进娄商对家乡的情感;高标准高水平策划组织好娄商大会和娄商日活动，做好“娄底民营企业20强榜”与“娄底民营企业新星榜”评选发布活动，展示娄商风采，加强经贸合作;加强娄商文化研究，着重报道娄商创新创业、娄商返娄投资等优秀事迹。

四、担当社会责任，推动乡村全面振兴。深化“万企兴万村”行动，引导市县两级工商联(总商会)副主席、副会长企业单位和所属商协会带头做好表率;开展“娄商返娄”乡村振兴专项行动，主动对接联系在外娄商，邀请其回乡投资兴业;推动出台支持民营企业参与乡村振兴的系列配套政策和建立健全服务保障体系，督促引导“万企兴万村”助力乡村振兴项目落地落实;动员民营企业参加公益慈善事业和光彩事业，引导民营企业积极投身教育、医疗、文化、旅游、养老、居民服务、体育等社会事业。

五、大力固本强基，提高机关服务效能。全面加强与我市非公有制经济人士的联系，加大会员发展力度，进一步优化组织构成，培养挖掘更多优秀年轻一代非公有制经济人士加入工商联队伍;指导商协会做好“四好商会”和“四好标杆商会”创建，规范商协会运行发展，扩大工商联组织工作有效范围;加强干部能力建设，持续推进正风肃纪，大力发扬“孺子牛”“拓荒牛”“老黄牛”精神，营造健康向上、充满活力的机关文化。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算只包括娄底市工商业联合会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数306.74万元，其中：一般公共预算拨款306.74万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少16.60万元，下降5.13%。主要是按照“过紧日子”的要求节约开支。

(二)支出预算：2023年本部门支出预算306.74万元，其中：一般公共服务支出306.74万元。支出较去年预算减少16.60万元，下降5.13%。主要是按照“过紧日子”的要求节约开支。

五、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出预算306.74万元，其中：一般公共服务支出306.74万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2023年基本支出年初预算数为236.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2023年项目支出年初预算数为70.32万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出70.32万元，主要用于娄商联络、参政议政调研、各类会议、商协会党建。

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2023年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款35.33万元，比上年预算增加1.96万元，上升5.87%。主要是人员经费增加。

(二)“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为7.32万元，其中，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费3.32万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.32万元)，因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算与 2022年持平。

(三)一般性支出情况：2023年本部门会议费预算18万元，拟召开召开部门工作会议，调研会议，界别协商会议，人数350人，年度工作会议，调研座谈会、市政协工商联界别协商会议等;培训费预算4.63万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。娄商大讲堂、企业家座谈会等。

(四)政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)政府购买服务经费预算情况：2023年政府购买服务预算总额0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，共有公务用车1辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为306.74万元，其中，基本支出236.42万元，项目支出70.32万元。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表
			单位编码：	152001
			单位名称：	娄底市工商业联合会

	部门预算公开表
	一、部门预算报表
	1	收支总表
	2	收入总表
	3	支出总表
	4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
	5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
	6	财政拨款收支总表
	7	一般公共预算支出表
	8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
	9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
	10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
	11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
	12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
	13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
	14	一般公共预算“三公”经费支出表
	15	政府性基金预算支出表
	16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
	17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
	18	国有资本经营预算表
	19	财政专户管理资金预算支出表
	20	专项资金预算汇总表
	21	其他项目支出绩效目标表
	22	部门整体支出绩效目标表

						部门公开表01
收支总表
单位：娄底市工商业联合会						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入		（一）一般公共服务支出		一、基本支出		一、机关工资福利支出
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计		本　年　支　出　合　计		本　年　支　出　合　计		本　年　支　出　合　计
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余
收 入 总 计		支 出 总 计		支 出 总 计		支 出 总 计

部门公开表02

收入总表

单位：娄底市工商业联合会

金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政专户管理资金

上级财政补助收入

事业收入

事业单位经营收入

上级单位补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算补助

政府性基金补助

国有资本经营预算补助

社会保险基金预算资金

合计

306.74

306.74

306.74

152

娄底市工商业联合会

306.74

306.74

306.74

152001

娄底市工商业联合会

306.74

306.74

306.74

									部门公开表03
支出总表
单位：娄底市工商业联合会									金额单位：万元
功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项
			合计		306.74	236.42	70.32
			152	娄底市工商业联合会	306.74	236.42	70.32
			152001	娄底市工商业联合会	306.74	236.42	70.32
201	28	01	2012801	行政运行	306.74	236.42	70.32

																		部门公开表04
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：娄底市工商业联合会																		金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项
				合计	306.74	201.09	103.65		2.00
			152	娄底市工商业联合会	306.74	201.09	103.65		2.00
			152001	娄底市工商业联合会	306.74	201.09	103.65		2.00
201	28	01	152001	行政运行	306.74	201.09	103.65		2.00

																			部门公开表05
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：娄底市工商业联合会																			金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	306.74	236.42	201.09	35.33	0.00	70.32		70.32
			152	娄底市工商业联合会	306.74	236.42	201.09	35.33	0.00	70.32	0.00	70.32
			152001	娄底市工商业联合会	306.74	236.42	201.09	35.33	0.00	70.32	0.00	70.32
201	28	01	152001	行政运行	306.74	236.42	201.09	35.33		70.32		70.32

		部门公开表06
财政拨款收支总表
单位：娄底市工商业联合会		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	306.74	一、本年支出	306.74
（一）一般公共预算拨款	306.74	（一）一般公共服务支出	306.74
经费拨款	306.74	（二）外交支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收 入 总 计	306.74	支 出 总 计	306.74

										部门公开表07
			一般公共预算支出表
单位：娄底市工商业联合会										金额单位：万元
功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
				合计	306.74	236.42	201.09			35.33	70.32
			152	娄底市工商业联合会	306.74	236.42	201.09			35.33	70.32
			152001	娄底市工商业联合会	306.74	236.42	201.09			35.33	70.32
201	28	01	2012801	行政运行	306.74	236.42	201.09			35.33	70.32

												部门公开表08
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位：娄底市工商业联合会												金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	201.09	201.09	152.19	30.67	18.24
			152	娄底市工商业联合会	201.09	201.09	152.19	30.67	18.24
			152001	娄底市工商业联合会	201.09	201.09	152.19	30.67	18.24
201	28	01	152001	行政运行	201.09	201.09	152.19	30.67	18.24

																				部门公开表09
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位：娄底市工商业联合会																				金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	201.09	152.19	65.21	24.82	51.88	10.27	30.67	21.82		8.34		0.50	18.24
			152	娄底市工商业联合会	201.09	152.19	65.21	24.82	51.88	10.27	30.67	21.82		8.34		0.50	18.24
			152001	娄底市工商业联合会	201.09	152.19	65.21	24.82	51.88	10.27	30.67	21.82		8.34		0.50	18.24
201	28	01	152001	行政运行	201.09	152.19	65.21	24.82	51.88	10.27	30.67	21.82		8.34		0.50	18.24

									部门公开表10
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
单位：娄底市工商业联合会									金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项
				合计	0.00

部门公开表11

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：娄底市工商业联合会

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

代缴社会保险费

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助

类

款

项

合计

0.00

1

																		部门公开表12
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
单位：娄底市工商业联合会																		金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	33.33	33.33	24.38		1.63			4.00		3.32
			152	娄底市工商业联合会	33.33	33.33	24.38		1.63			4.00		3.32
			152001	娄底市工商业联合会	33.33	33.33	24.38		1.63			4.00		3.32
201	28	01	152001	行政运行	33.33	33.33	24.38		1.63			4.00		3.32

																														部门公开表13
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
单位：娄底市工商业联合会																														金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项
				合计	33.33	3.28	3.00													1.63	4.00						3.67	1.96	3.32	12.47
			152	娄底市工商业联合会	33.33	3.28	3.00													1.63	4.00						3.67	1.96	3.32	12.47
			152001	娄底市工商业联合会	33.33	3.28	3.00													1.63	4.00						3.67	1.96	3.32	12.47
201	28	01	152001	行政运行	33.33	3.28	3.00													1.63	4.00						3.67	1.96	3.32	12.47

						部门公开表14
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：娄底市工商业联合会						金额单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	7.32		3.32		3.32	4.00
152	娄底市工商业联合会	7.32		3.32		3.32	4.00
152001	娄底市工商业联合会	7.32		3.32		3.32	4.00

						部门公开表15
政府性基金预算支出表
单位：娄底市工商业联合会						金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助
	合计	0.00

部门公开表16

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：娄底市工商业联合会

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总 计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

其他支出

类

款

项

合计

0.00

部门公开表17

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：娄底市工商业联合会

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总 计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

按项目管理的商品和服务支出

按项目管理的对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

0.00

						部门公开表18
国有资本经营预算支出表
单位：娄底市工商业联合会						金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助
	合计	0.00

						部门公开表19
财政专户管理资金预算支出表
单位：娄底市工商业联合会						金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助
	合计	0.00

部门公开表20

专项资金预算汇总表

单位：娄底市工商业联合会

金额单位：万元

单位代码

单位名称（专项名称）

预算额度

预算编制方式

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

编入部门预算金额

财政代编金额

一般公共预算小计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

合计

70.32

70.32

70.32

70.32

152

娄底市工商业联合会

70.32

70.32

70.32

70.32

152001

其他运转类

70.32

70.32

70.32

70.32

部门公开表21

项目支出绩效目标表

单位：娄底市工商业联合会

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

152001

娄底市工商业联合会

70.32

152001

其他运转类

70.32

娄商联络、老工商业者及遗孀补助、调研经费、会议费、商协会党建等

成本指标

经济成本指标

娄商联络、老工商业者及遗孀补助、调研课题、会议、党建等

70.32万元

该指标主要考察娄商联络、老工商业者及遗孀补助、调研课题、会议、党建等的使用情况

该指标小于等于70.32万元得20分，没超过5%扣1分

万元

≤

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

调研课题3个、界别协商1次、召开培训会议10次、补助老工商业者及遗孀24人次、开支娄商联络服务10次左右

课题调研3个、界别协商1次、召开执常委会议1次、补助老工商业者及遗孀24人次、开支娄商联络服务10次左右

该指标主要考察娄商联络、老工商业者及遗孀补助、调研课题、会议、党建等情况

该指标大于等于3次得20分，每减少1次扣5分

次或人

≥

质量指标

调研课题3个、界别协商1次、召开培训会议10次、补助老工商业者及遗孀24人次、开支娄商联络服务10次左右

完成率100%

该指标主要考察娄商联络、老工商业者及遗孀补助、调研课题、会议、党建等情况

该指标大于等于98%得10分，每减少5%扣1分

%

≥

时效指标

2023年12月底

2023年12月底

该指标主要考察娄商联络、老工商业者及遗孀补助、调研课题、会议、党建等情况

该指标及时完成得10分，每超过5天扣5分

-

定性

效益指标

可持续影响指标

经济效益指标

部门公开表21

项目支出绩效目标表

单位：娄底市工商业联合会

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

152001

其他运转类

70.32

娄商联络、老工商业者及遗孀补助、调研经费、会议费、商协会党建等

效益指标

社会效益指标

有良好的社会效益

有效

该指标主要考察娄商联络、老工商业者及遗孀补助、调研课题、会议、党建等情况

有良好的社会效益得20份，否则酌情扣分

-

定性

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度指标

满意率98%

该指标主要考察娄商联络、老工商业者及遗孀补助、调研课题、会议、党建等情况

该指标大于等于98%得10分，每减少5%扣1分

%

≥

部门公开表22

整体支出绩效目标表

单位：娄底市工商业联合会

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

152001

娄底市工商业联合会

306.74

306.74

236.42

70.32

娄商联络、老工商业者及遗孀补助、调研经费、会议费、商协会党建等

产出指标

数量指标

课题调研

≥

3

个

主要考察调研课题的完成个数

大于等于3个得2.5分，每少一个扣1份

培训会议

≥

10

次

主要考察培训会议开展情况

大于等于10次得5分，每少一个扣1份

娄商联络

≥

10

次

主要考察娄商联络情况

大于等于3个得5分，每少一个扣2份

党建

≥

2

个

主要考察基层党组织建设情况

大于等于2个得2.5分，每少1个扣2分

质量指标

课题调研合格率

≥

98

%

该指标主要考察调研课题质量

合格率98%得2.5分，每减少10%扣1分

培训会议合格率

≥

98

%

该指标主要考察培训会议的质量

合格率98%得5分，每减少10%扣1分

娄商联络

≥

98

%

该指标主要考察娄商联络的发展情况

合格率98%得5分，每减少10%扣1分

党建

≥

98

%

该指标主要考察基层组织建设情况

合格率98%得2.5分，每减少10%扣1分

时效指标

课题调研、培训会议、娄商联络、党建完成及时率

≥

98

%

主要考察工作任务是否达标

工作完成及时率98%得5分，否则不得分

课题调研、培训会议、娄商联络、党建完成时间

261

工作日

主要考察工作任务时间是否达标

小于261个工作日得5分，每超过1天扣1分

部门公开表22

整体支出绩效目标表

单位：娄底市工商业联合会

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

152001

娄底市工商业联合会

306.74

306.74

236.42

70.32

娄商联络、老工商业者及遗孀补助、调研经费、会议费、商协会党建等

产出指标

成本指标

课题调研、培训会议、娄商联络、党建支出控制率

70.32

万元

主要考察工作任务支出是否达标

小于等于70.32万元得5分，每超过20%扣1分

课题调研、培训会议、娄商联络、党建资金到位率

≥

100

%

主要考察课题调研、培训会议、娄商联络、党建资金是否到位

到位率100%得5分，每减少10%扣1分

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障课题调研、培训会议、娄商联络、党建正常运转

定性

有效保障

-

主要考察课题调研、培训会议、娄商联络、党建是否正常运转

有效保障得15分，否则酌情扣分

生态效益指标

可持续影响指标

推动工商联事业持续发展

定性

持续推动

-

主要考察工商联工作的可持续性

持续推动得15分，否则酌情扣分

满意度指标

服务对象满意度指标

市委政府、服务的非公经济人士

≥

98

%

主要考察市委政府、服务的非公经济人士满意度是否达标

满意度大于98%得10分，每减少5%扣1分

部门公开表22

整体支出绩效目标表

单位：娄底市工商业联合会

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注