目 录

第一部分 2023年部门预算公开说明

第二部分 2023年部门预算表

1.预算01表 收支总表

2.预算02表 收入总表

3.预算03表 支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.预算14表 一般公共预算“三公”经费支出表

15.预算15表 政府性基金预算支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18.预算18表 国有资本经营预算表

19.预算19表 财政专户管理资金预算支出表

20.预算20表 专项资金预算汇总表

21.预算21表 项目支出绩效目标表

22.预算22表 部门整体支出绩效目标表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(1)职能职责

根据“三定”方案确定。九三学社娄底市委员会的职责如下：

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，执行《九三学社章程》和上级社组织规定和决议，团结广大社员履行参政议政、民主监督职能。2、组织学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的统战方针、政策，开展爱国主义、社会主义教育，提高社员政治思想素质。3、联系九三学社社员和党外知识分子，了解思想、工作、生活状况，反映意见和建议，协调关系。4、围绕市委、政府中心任务和工作大局，组织社员开展调查研究，了解社情民意，撰写调研报告，积极建言献策。5、加强自身建设，坚持“三个为主”的方针，有计划、有重点地做好社的组织发展工作。6、开展科技咨询、科技扶贫、义诊、讲学等社会服务。7、按照德才兼备的原则，物色、考察、培养人才，建立后备干部队伍，向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。8、指导基层社务工作。9、完成中共市委、市委统战部和社省委交办的其他任务。

(2)机构设置

九三学社娄底市委员会机关内设机构包括办公室(加挂组宣科牌子)，编制4名，专职副主委1名(副处级)，秘书长1名(正科级)，办公室主任1名(正科)。九三学社娄底市委员会无二级机构。

二、部门预算单位构成

九三学社娄底市委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有九三学社娄底市委员会本级。

三、主要工作任务

一、学习宣传贯彻中共二十大精神

二、推进参政履职工作

三、开展社会服务工作

四、优化组织建设工作

五、强化自身建设

四、部门收支总体情况

2023年部门预算只包括九三学社娄底市委员会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。

(一)收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数82.36万元，其中：一般公共预算拨款82.36万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少4.33万元，下降4.99%。主要是按照过紧日子的要求，节约开支。

(二)支出预算：2023年本部门支出预算82.36万元，其中：一般公共服务支出82.36万元。支出较去年预算减少4.33万元，下降4.99%。主要是按照过紧日子的要求，节约开支。

五、一般公共预算拨款支出

2023年一般公共预算拨款支出预算82.36万元，其中：一般公共服务支出82.36万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2023年基本支出年初预算数为49.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2023年项目支出年初预算数为32.75万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出32.75万元，主要用于思想建设、参政议政、自身建设、社会服务等。

六、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2023年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款7.81万元，比上年预算增加0.78万元，上升11.10%。主要是人员经费增加。

(二)“三公”经费预算：2023年“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元)，因公出国(境)费0.00万元。2023年“三公”经费预算与 2022年持平。

(三)一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟召开各类会议，人数300人，主委、市委扩大、参政议政、内部监督等会议;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)政府购买服务经费预算情况：2023年政府购买服务预算总额0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，共有公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为82.36万元，其中，基本支出49.61万元，项目支出32.75万元。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

第二部分 2023年部门预算表

2023年部门预算公开表
			单位编码：	119001
			单位名称：	九三学社娄底市委员会

	部门预算公开表
	一、部门预算报表
	1	收支总表
	2	收入总表
	3	支出总表
	4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
	5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
	6	财政拨款收支总表
	7	一般公共预算支出表
	8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
	9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
	10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
	11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
	12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
	13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
	14	一般公共预算“三公”经费支出表
	15	政府性基金预算支出表
	16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
	17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
	18	国有资本经营预算表
	19	财政专户管理资金预算支出表
	20	专项资金预算汇总表
	21	其他项目支出绩效目标表
	22	部门整体支出绩效目标表

						部门公开表01
收支总表
单位：九三学社娄底市委员会						金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入		（一）一般公共服务支出		一、基本支出		一、机关工资福利支出
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助
罚没收入		（八）社会保障和就业支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计		本　年　支　出　合　计		本　年　支　出　合　计		本　年　支　出　合　计
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余
收 入 总 计		支 出 总 计		支 出 总 计		支 出 总 计

部门公开表02

收入总表

单位：九三学社娄底市委员会

金额单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政专户管理资金

上级财政补助收入

事业收入

事业单位经营收入

上级单位补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算补助

政府性基金补助

国有资本经营预算补助

社会保险基金预算资金

合计

82.36

82.36

82.36

119

九三学社娄底市委员会

82.36

82.36

82.36

119001

九三学社娄底市委员会

82.36

82.36

82.36

									部门公开表03
支出总表
单位：九三学社娄底市委员会									金额单位：万元
功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项
			合计		82.36	49.61	32.75
			119	九三学社娄底市委员会	82.36	49.61	32.75
			119001	九三学社娄底市委员会	82.36	49.61	32.75
201	28	01	2012801	行政运行	7.81	7.81
201	28	99	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	74.55	41.80	32.75

																		部门公开表04
支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
单位：九三学社娄底市委员会																		金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项
				合计	82.36	41.80	38.96		1.60
			119	九三学社娄底市委员会	82.36	41.80	38.96		1.60
			119001	九三学社娄底市委员会	82.36	41.80	38.96		1.60
201	28	99	119001	其他民主党派及工商联事务支出	74.55	41.80	32.75
201	28	01	119001	行政运行	7.81		6.21		1.60

																			部门公开表05
支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
单位：九三学社娄底市委员会																			金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的工资福利支出	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	82.36	49.60	41.80	7.81	0.00	32.75		32.75
			119	九三学社娄底市委员会	82.36	49.60	41.80	7.81	0.00	32.75	0.00	32.75
			119001	九三学社娄底市委员会	82.36	49.60	41.80	7.81	0.00	32.75	0.00	32.75
201	28	99	119001	其他民主党派及工商联事务支出	74.55	41.80	41.80			32.75		32.75
201	28	01	119001	行政运行	7.81	7.81		7.81

		部门公开表06
财政拨款收支总表
单位：九三学社娄底市委员会		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	82.36	一、本年支出	82.36
（一）一般公共预算拨款	82.36	（一）一般公共服务支出	82.36
经费拨款	82.36	（二）外交支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		（三十）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收 入 总 计	82.36	支 出 总 计	82.36

										部门公开表07
			一般公共预算支出表
单位：九三学社娄底市委员会										金额单位：万元
功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出					项目支出
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
				合计	82.36	49.61	41.80			7.81	32.75
			119	九三学社娄底市委员会	82.36	49.61	41.80			7.81	32.75
			119001	九三学社娄底市委员会	82.36	49.61	41.80			7.81	32.75
201	28	01	2012801	行政运行	7.81	7.81				7.81
201	28	99	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	74.55	41.80	41.80				32.75

												部门公开表08
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
单位：九三学社娄底市委员会												金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	41.80	41.80	31.74	6.26	3.80
			119	九三学社娄底市委员会	41.80	41.80	31.74	6.26	3.80
			119001	九三学社娄底市委员会	41.80	41.80	31.74	6.26	3.80
201	28	99	119001	其他民主党派及工商联事务支出	41.80	41.80	31.74	6.26	3.80

																				部门公开表09
一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
单位：九三学社娄底市委员会																				金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费		合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	41.80	31.74	12.31	7.60	11.83		6.26	4.49		1.67		0.10	3.80
			119	九三学社娄底市委员会	41.80	31.74	12.31	7.60	11.83		6.26	4.49		1.67		0.10	3.80
			119001	九三学社娄底市委员会	41.80	31.74	12.31	7.60	11.83		6.26	4.49		1.67		0.10	3.80
201	28	99	119001	其他民主党派及工商联事务支出	41.80	31.74	12.31	7.60	11.83		6.26	4.49		1.67		0.10	3.80

									部门公开表10
一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
单位：九三学社娄底市委员会									金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项
				合计	0.00

部门公开表11

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：九三学社娄底市委员会

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总计

离休费

退休费

退职（役）费

抚恤金

生活补助

救济费

医疗费补助

助学金

奖励金

代缴社会保险费

个人农业生产补贴

其他对个人和家庭的补助

类

款

项

合计

0.00

1

																		部门公开表12
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
单位：九三学社娄底市委员会																		金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关商品和服务支出											对事业单位经常性补助
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	6.21	6.21	5.91		0.31
			119	九三学社娄底市委员会	6.21	6.21	5.91		0.31
			119001	九三学社娄底市委员会	6.21	6.21	5.91		0.31
201	28	01	119001	行政运行	6.21	6.21	5.91		0.31

																														部门公开表13
一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
单位：九三学社娄底市委员会																														金额单位：万元
功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项
				合计	6.21										2.00					0.31							0.73	0.37		2.81
			119	九三学社娄底市委员会	6.21										2.00					0.31							0.73	0.37		2.81
			119001	九三学社娄底市委员会	6.21										2.00					0.31							0.73	0.37		2.81
201	28	01	119001	行政运行	6.21										2.00					0.31							0.73	0.37		2.81

						部门公开表14
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：九三学社娄底市委员会						金额单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合计	2.00					2.00
119	九三学社娄底市委员会	2.00					2.00
119001	九三学社娄底市委员会	2.00					2.00

						部门公开表15
政府性基金预算支出表
单位：九三学社娄底市委员会						金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助
	合计	0.00

部门公开表16

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：九三学社娄底市委员会

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总 计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

机关资本性支出(一)

机关资本性支出(二)

对事业单位经常性补助

对事业单位资本性补助

对企业补助

对企业资本性支出

对个人和家庭的补助

对社会保障基金补助

债务利息及费用支出

债务还本支出

转移性支出

其他支出

类

款

项

合计

0.00

部门公开表17

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：九三学社娄底市委员会

金额单位：万元

功能科目

单位代码

单位名称（功能科目）

总 计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

按项目管理的商品和服务支出

按项目管理的对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

合计

0.00

						部门公开表18
国有资本经营预算支出表
单位：九三学社娄底市委员会						金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费
				工资福利支出	对个人和家庭的补助
	合计	0.00

						部门公开表19
财政专户管理资金预算支出表
单位：九三学社娄底市委员会						金额单位：万元
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助
	合计	0.00

部门公开表20

专项资金预算汇总表

单位：九三学社娄底市委员会

金额单位：万元

单位代码

单位名称（专项名称）

预算额度

预算编制方式

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

社会保险基金预算资金

编入部门预算金额

财政代编金额

一般公共预算小计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入

一般债券

外国政府和国际组织贷款

外国政府和国际组织赠款

合计

32.75

32.75

32.75

32.75

119

九三学社娄底市委员会

32.75

32.75

32.75

32.75

119001

基层组织建设、课题调研、会议费

32.75

32.75

32.75

32.75

部门公开表21

项目支出绩效目标表

单位：九三学社娄底市委员会

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

119001

九三学社娄底市委员会

32.75

119001

基层组织建设、课题调研、会议费

32.75

完成参政议政、社会服务、基层组织建设、召开各类会议。

成本指标

社会成本指标

无

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

课题调研

6

主要考察课题调研开展情况

该指标大于等于6个，得5分，每少1个扣1分

个

≥

社会服务

5

主要考察社会服务开展情况

该指标大于等于5次，得5分，每减少1次扣1分

次

≥

培训会议

10

主要考察培训会议开展情况

该指标大于等于10，得2.5分，每少一次扣1分

次

≥

质量指标

培训会议合格率

98

主要考察培训会议质量情况

该指标大于等于98%得2.5分，每减少5%扣1分

%

≥

社会服务合格率

98

主要考察社会服务质量

该指标大于等于98%得5分，每减少5%扣1分

%

≥

课题调研验收率

98

主要考察调研课题质量

该指标大于等于98%得5分，每减少5%扣1分

%

≥

效益指标

经济效益指标

部门公开表22

整体支出绩效目标表

单位：九三学社娄底市委员会

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

119001

九三学社娄底市委员会

82.36

82.36

49.61

32.75

完成思想建设、参政议政、自身建设、社会服务。

产出指标

数量指标

课题调研

≥

6

个

该指标主要考察调研课题的完成个数

大于等于6个得5分，每少一个扣1分

社会服务

≥

5

次

该指标主要考察社会服务的开展次数

大于等于5次得5分，每少一次扣1分

社员发展

20

个

考察社员发展数量

小于等于20得2.5分，每超一个扣1分

培训会议

≥

10

次

考察培训会议开展数量情况

大于等于10次得2.5分，每少一次扣1分

质量指标

培训会议合格率

≥

98

%

该指标主要考察培训会议的质量情况

合格率98%得2.5分，每减少10%扣1分

社会服务合格率

≥

98

%

该指标主要社会服务的质量情况

合格率98%得5分，每减少10%扣一分

社员发展率

98

%

该指标主要考察新社员的发展情况

发展率小于98%得2.5分，超过5%扣1分

课题调研验收率

≥

98

%

该指标主要考察调研课题质量

验收率98%得5分，每减少5%扣1分5

时效指标

调研课题、社会服务、社员发展、培训会议完成及时率

≥

98

%

主要考察履职工作任务完成时间是否达到计划标准

工作完成及时率98%得5分，否则不得分

部门公开表22

整体支出绩效目标表

单位：九三学社娄底市委员会

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

119001

九三学社娄底市委员会

82.36

82.36

49.61

32.75

完成思想建设、参政议政、自身建设、社会服务。

产出指标

时效指标

调研课题、社会服务、社员发展、培训会议完成时间

261

工作日

主要考察履职工作任务完成时间是否达到计划标准

小于261个工作日得5分，每超1天扣1分

成本指标

调研课题、社会服务、社员发展、培训会议资金到位率

≥

100

%

主要考察调研课题、社会服务、社员发展、培训会议资金到位情况

到位率100%得5分，每减少10%扣1分

调研课题、社会服务、社员发展、培训会议支出控制数

32.75

万元

主要考察调研课题、社会服务、社员发展、培训会议资金的使用情况

小于等于32.75万元得5分，每超过20%扣1分

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障调研课题、社会服务、社员发展、培训会议正常运转

定性

有效保障

-

主要考察调研课题、社会服务、社员发展、培训会议产生的社会影响情况

有效保障得15分，否则酌情扣分

部门公开表22

整体支出绩效目标表

单位：九三学社娄底市委员会

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

119001

九三学社娄底市委员会

82.36

82.36

49.61

32.75

完成思想建设、参政议政、自身建设、社会服务。

效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

推动民主党派工作持续发展

定性

持续推动

-

主要考察民主党派工作的可持续性

持续推动得15分，否则酌情扣分

满意度指标

服务对象满意度指标

市委政府、社员满意度

≥

98

%

主要考察市委政府、社员满意度是否达到年初目标

满意度大于等于98%得10分，满意度每减少5%扣1分