娄底市本级整体支出

绩

效

自

评

材

料

申报单位(盖章)：中国农工民主党娄底市委员会       

2023年5月29日

自 评 材 料 目 录

1.《娄底市本级部门整体支出绩效自评报告》

2.《部门整体支出绩效评价基础数据表》

3.《部门整体支出绩效评价指标自评表》

4. 部门预算支出整体绩效自评报告网上公开截图(主管部门含下属预算单位预算支出整体绩效自评报告公开截图)

5、其他必要材料(当年度预算绩效目标申报表、单位年度工作总结、预决算报表、有关表彰奖励复印件等)及与自评报告、基础表和自评表内容相符的相关佐证材料(佐证资料必须列目录表，与自评表指标对应)。

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)2022年度重点工作计划

1、强化理论武装，筑牢思想根基。把学习贯彻中共十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务。通过开展形式多样的学习活动，形成学习贯彻全会精神的浓厚氛围，切实增强责任感和使命感，筑牢忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。

2、加强正面引导，强化宣传教育。认真学习贯彻落实好农工党中央《关于新时代加强思想政治建设的意见》要求，加强思想政治建设，抓好意识形态工作。加强宣传阵地建设，办好市委会网站，扩大宣传覆盖面，提升社会影响力。深化拓展中共党史学习教育，重温光辉历史，弘扬优良传统，凝聚政治共识。

3、提高咨政建言水平。参加中国共产党领导的政治协商，积极建言献策。围绕健康中国、美丽中国两条主线，聚焦“三高四新”战略，精准谋划调研选题，扎实开展调查研究，高质量议政建言。充分发挥参政议政专委会及党员的智慧和力量，紧扣改革发展主题，民生热点事件，提升信息质量。

4、彰显民主监督效能。做好农工党界别政协委员民主监督小组工作，大力支持担任各类特邀(约)监督员履行民主监督职责，培养造就一批民主监督工作骨干，逐步形成勇于监督、敢于监督、善于监督的建言机制。

5、增强社会服务实效。以助力实施乡村振兴战略为重点，进一步创新社会服务方式方法，整合各类社会资源，发挥特色和优势，以医疗、教育、科技、文化下乡为重点，开展社会服务。

6、夯实组织建设。严格按照要求，做好统筹部署，坚持深化政治交接、增进政治共识，完成市直各支部换届工作。推动基层组织的纵向和横向交流，加强协同合作，持续建好用好“党员之家”，提升基层组织凝聚力、创造力、战斗力。

7、推进队伍建设。继续加大在人口资源和生态环境等领域发展党员的力度，提高党员发展质量和层次，做好代表人士队伍建设，加强对党员的培训、培养和推荐力度。深化规范型、学习型、服务型机关建设，进一步提高机关工作质量、工作效率、工作水平。

8、深化作风建设。认真贯彻落实《中国农工民主党党内监督条例》，充分发挥监督委作用，强化党内监督。贯彻落实谈话谈心制度，有效发挥领导班子民主生活会、述职等作用，营造风清气正的良好政治生态。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于2022年整体支出规模情况。2022年度农工党娄底市委会支出总额为73.87万元，比上年减少11.72万元，减少13.69%，主要原因是：按照厉行节约要求，缩减财政开支。其中人员经费35.08万元，比上年减少3.05万元;公用经费支出38.79万元，比上年减少8.67万元。

2、资金使用方向。2022年度支出使用为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，共计35.08万元;用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，共计38.79万元。

3、关于2022年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计0万元，比上年减少0.26万元，主要是厉行节约，疫情期间减少公务接待批次。

4、关于2022年财政拨款收支预算情况总体说明。2022年收入预算数为73.87万元，比上年减少11.72万元，减少13.69%，主要原因是：按照厉行节约要求，缩减财政开支。

5、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明。农工党娄底市委会没有使用政府性基金预算支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况。

基本支出系保障农工党娄底市委会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年农工党娄底市委会支出总额73.87万元，比上年减少11.72万元，减少13.69%，变化的主要原因：按照厉行节约要求，缩减财政开支。其中人员经费35.08万元，比上年减少3.05万元;公用经费支出38.79万元，比上年减少8.67万元。

(二)项目支出情况。

无

三、部门整体支出绩效情况

(一)本部门(单位)预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

目标1：完成2022年度单位人员经费保障。

完成情况：圆满完成。

成效：为市委会机关工作人员开展工作提供经费保障，圆满完成2022年度各项工作任务。

目标2：参政履职。

完成情况：完成调研课题9个，报送社情民意12篇，完成《加强网格化服务管理 全面加强县委社会治理工作》界别协商。

成效：调研课题获市级主要领导肯定性批示。社情民意农工党中央采用1篇，市政协采用5篇，《娄底信息》采用2篇。界别协商所提建议被市直各单位采纳吸收。

目标3：思想建设。

完成情况：深入学习贯彻中共二十大精神，开展“矢志不渝跟党走 携手奋进新时代”政治交接主题教育活动，举办专题讲座、知识竞赛、主题征文和参观红色教育基地等活动，培训党员100余人次。报送新闻宣传稿件34篇。

成效：通过一系列思想政治学习活动，全市各级组织和广大农工党党员进一步统一了思想，提高了政治站位，共同思想政治基础进一步巩固。

目标4：基层组织建设。

完成情况：全年发展新党员7名，开展组织活动10余次。

成效：组织活力和凝聚力显著增强，组织影响力不断扩大。

目标5：社会服务。

完成情况：对口帮扶万宝镇梽木村，解决经费5万元，对口帮扶廖家社区，解决经费2万元。全年开展医艺融合、疫情防控、剪纸进校园等社会服务活动10余次，累计服务群众700余人。

效果：让群众感受到政府的温暖，获得广泛好评。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

农工党娄底市委会2022年既定绩效目标均已完成。

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门(单位)资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

    运行成本方面：农工党娄底市委会严格落实财务管理规定，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。 2022年，市委会预算管理各项指标控制较好。基本支出73.87万元，预算安排基本支出73.87万元，公用经费控制率100%。“三公”经费实际支出数为0万元，预算安排数2万元，“三公”经费控制率为100%。

履职效能方面：积极参与中国共产党领导的政治协商，在对口协商、专题协商及党风廉政建设及反腐败工作暨法检两院工作情况通报会上资政建言，围绕经济社会发展、民生热点问题提交提案20余件。入驻市卫健委开展“新生儿遗传性耳聋基因筛查”民主监督，出具整改意见函，助推妇幼工作更上台阶。积极反映社情民意，全年报送社情民意12篇，被农工党中央、市委办和市政协采用8篇次。围绕“健康中国”和“美丽中国”建设和人口均衡发展，聚焦“三高四新”战略，确定了“网格化服务管理”“普惠性托育机构”“医养结合”“楚怡教育”等4个重点调研课题。入驻市纪委监委、市教育局、市卫健委等单位，发挥监督、桥梁纽带、宣传引领作用，积极提出意见和建议。入驻市卫健委，对“新生儿遗传性耳聋基因筛查2万例以上”落实情况进行民主监督，反馈监督意见。

社会效益方面：以助力实施乡村振兴战略为重点，进一步创新社会服务方式方法，整合各类社会资源，发挥特色和优势，以医疗、教育、科技、文化下乡为重点，开展社会服务。立足本职岗位，发挥优势，积极投身疫情防控工作。对口帮扶娄星区万宝镇梽木村乡村振兴，解决帮扶资金5万元，组织开展义诊活动，现场诊治、咨询近200人并发放常用药品。对口帮扶廖家社区，解决创文管卫帮扶资金2万元，下沉社区协助开展疫情防控和创文管卫工作。在锁石镇举行“喜迎二十大 同心跟党走”医艺融合社会服务，参与“三五学雷锋青年志愿服务义诊科普活动”和“全国爱耳日”义诊活动，在娄星区双江乡洪山村开展“送医下乡 助力乡村振兴”活动。召开“生态农业发展”座谈会，助力优做强生态农业。开展剪纸进校园活动，传播传统文化。在双江乡洪家村开展环境整洁志愿服务活动。

可持续发展能力方面：全年发展党员7人，截止到2022年12月，全市共有党员215人。积极推荐骨干党员参加农工党省委会、市委统战部等单位举办的进修班、培训班，累计培训80余人次。开展创先争优活动，健全对各级组织长效激励机制和动态考评机制，增强组织活力和凝聚力。推动“农工党员之家”的建管用，增强党员归属感、荣誉感，提升组织活动质量。打造政治坚定、业务精通、作风务实、团结协作的机关干部队伍，机关服务能力不断提升。做好农工党中央和省委会换届有关工作，按照程序推选7名党员代表，参加农工党湖南省第九次代表大会，做好省委会委员、常委等人选的考察推荐。

服务对象满意度方面：政治学习、教育培训得到了广大党员积极响应和和广泛参与，提高了政治站位、深化了思想认识，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。积极参与政治协商、开展民主监督、广泛参政议政，营造更加浓厚的发展氛围，形成同心同德、共促发展的强大合力，为实现娄底经济社会高质量发展献计出力。畅通参政议政渠道，通过人大、政协等平台，为党员有序参与政治生活和社会事务管理提供支持，为党委、政府科学决策提供参考。参与社会服务活动，开展义诊、文化、教育、科技下乡活动，体现了新时代参政党的社会责任与担当，受到群众的广泛赞誉。

(三)加强部门整体支出绩效管理的举措。

2022年，农工党娄底市委会按照部门职能职责与预算项目实施的内容相匹配的原则，合理配置财政资金，为各项工作的开展提供经费保障，确保如期完成绩效目标。按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他应公开的绩效信息，对评价中发现问题及时进行整改。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2022年度部门(单位)的绩效评估考核结果。

截至2023年5月，市绩效办未出考核结果通报

(二)2022年度整体支出绩效进行评价。

根据年初的绩效考核工作计划和目标，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为90分。详见2022年度部门整体支出绩效自评表。

五、存在的问题及原因分析

预算管理不够精细。在预算管理过程中，要保证预算编制的合理与精细。

六、下一步改进措施

提升整体预算编制工作的精细化和科学化水平。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。强化财政预算执行的刚性约束。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。

无

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

农工党娄底市委会将以2022年财政资金绩效自评结果作为下一年度预算安排和编制的重要依据，力求提高预算制定的科学性和有效性，并按规定及时公开。

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2021年实际在职人数	控制率
	3	2	66.67%
经费控制情况（万元）	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数
三公经费	0.26	2	0
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.26	2	0
项目支出：（项目名称必须列明）	0	0	0
1、业务工作经费	0	0	0
2、运行维护经费	0	0	0
……
3、市级专项资金（一个专项一行）	0	0	0
……
公用经费	85.58	73.87	73.87
其中：办公经费	4.9	2.55	5.84
水费、电费、差旅费	0.37	4	1.37
会议费、培训费	7.42	4.16	0.51
政府采购金额	——	0	0
部门基本支出预算调整	——	0	0
厉行节约保障措施

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，市级专项资金名称需列明，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。 填表人：李晓茜  填报日期：2023年5月29日  联系电话：8280031   单位负责人签字：

2022年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称	中国农工民主党娄底市委员会
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		63.95	73.87		73.87	10	100%	10
	按收入性质分：					按支出性质分：
	其中：一般公共预算：73.87					其中：基本支出：73.87
	政府性基金拨款：0					项目支出：0
	纳入专户管理的非税收入拨款：0
	其他资金：0
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障市委会机关正常运行，完成参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商基本职能。完善自身建设，加强思想政治引领，强化组织凝聚力，开展社会服务活动。					圆满完成
绩效指标绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：人员经费保障		2人	完成	5	5
			指标2：参政履职		课题调研3个、社情民意12篇、界别协商1次	课题调研9个、社情民意12篇，完成界别协商	5	5
			指标3：思想建设		培训4次，人数80人次	开展参与培训10余次，培训党员80余人次	5	5
			指标4：基层组织建设		发展党员8人，开展活动6次	发展党员7人，开展活动20余次	5	5
			指标5：社会服务		开展社会服务4次	开展活动10余次	5	5
		质量指标	指标1：人员经费保障		人员经费保障率100%	保障率100%	2.5	2.5
			指标2：参政履职		采纳率80%	调研课题采纳率100%，社情民意采纳率67%	2.5	2.5
			指标3：思想建设		合格率100%	活动参与率100%，合格率100%	2.5	2.5
			指标4：基层组织建设		组织凝聚力强，结构完善率95%	凝聚力显著加强，组织结构完善率100%	2.5	2.5
			指标5：社会服务		开展率100%	开展率100%	2.5	2.5
		时效指标	指标1：人员经费保障		2022年12月31日止	按时完成	2.5	2.5
			指标2：参政履职		2022年12月31日止	按时完成	2.5	2.5
			指标3：思想建设		2022年12月31日止	按时完成	2.5	2.5
			指标4：基层组织建设		2022年12月31日止	按时完成	2.5	2.5
			指标4：社会服务		2022年12月31日止	按时完成	2.5	2.5
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标：勤俭节约规范管理		效益明显	效益明显	10	10
		社会效益指标	指标：服务广大农工党员		效益明显	效益明显	10	10
		环境效益指标	指标：广大党员		效益明显	效益明显	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人员经费保障		满意度100%	满意度100%	2	2
			指标2：参政履职		满意度95%以上	满意度100%	2	2
			指标3：思想建设		满意度95%	满意度100%	2	2
			指标4：基层组织建设		满意度100%	满意度100%	2	2
			指标5：社会服务		满意度95%	满意度95%以上	2	2
总分							90	90

说明：三级指标的设立以2021年度预算绩效目标申报表申报指标为准。

填表人：李晓茜  填报日期：2023年5月29日  联系电话：8280031   单位负责人签字：