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第一部分 2024年部门预算公开说明

第二部分 2024年部门预算表

1.预算01表 部门收支总表

2.预算02表 部门收入总表

3.预算03表 部门支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.预算05表 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(1)职能职责

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，执行《九三学社章程》和上级社组织规定和决议，团结广大社员履行参政议政、民主监督职能。2、组织学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的统战方针、政策，开展爱国主义、社会主义教育，提高社员政治思想素质。3、联系九三学社社员和党外知识分子，了解思想、工作、生活状况，反映意见和建议，协调关系。4、围绕市委、政府中心任务和工作大局，组织社员开展调查研究，了解社情民意，撰写调研报告，积极建言献策。5、加强自身建设，坚持“三个为主”的方针，有计划、有重点地做好社的组织发展工作。6、开展科技咨询、科技扶贫、义诊、讲学等社会服务。7、按照德才兼备的原则，物色、考察、培养人才，建立后备干部队伍，向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。8、指导基层社务工作。9、完成中共市委、市委统战部和社省委交办的其他任务。

(2)机构设置

九三学社娄底市委员会机关内设机构包括办公室(加挂组宣科牌子)，编制4名，专职副主委1名(副处级)，秘书长1名(正科级)，办公室主任1名(正科)。九三学社娄底市委员会无二级机构。

二、部门预算单位构成

九三学社娄底市委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有九三学社娄底市委员会本级。

三、主要工作任务

一、强化思想政治建设

学习好、宣传好、贯彻好中共二十大精神，及时传达学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神。全面领会和把握习近平新时代中国特色社会主义思想。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。更加自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致。始终把思想政治建设作为首要工作来抓，把政治理论学习作为推动工作开展的前提和基础。规范社内政治生活，落实好民主生活会制度和理论学习中心组学习制度。巩固主题教育成果。认真学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党政治协商条例》等文件精神，持续巩固主题教育成效。落实社十二大部署，全面加强新时代中国特色社会主义参政党市级组织建设。探索创新思想政治工作方式，依托演讲竞赛、学习宣讲、辅导讲座、专题培训、网络课堂等活动载体，切实做好凝聚共识的工作，并将学习成效转化为做好各项工作的强大动力。

二、高质量推进参政履职工作

切实提升建言资政能力。充分发挥好社员中人大代表和政协委员的主体作用，整合政协九三学社界别委员工作室、政协九三科技界别学习小组等力量，高质量完成加政治协商、政党协商。注重建言资政和凝聚共识双向发力，加强同界别成员联系，在调研议政中凝聚智慧、增进共识。强化社情民意信息报送工作，并注重信息质量的提升。推行领导班子高度重视、市委班子主动带头、基层组织积极响应、广大社员认真参与的工作机制。全力提升课题调研质量。立足服务中部地区“材料谷”高质量建设，聚焦“三融三创三增”、“四个双倍增加”计划、“九大攻坚行动”等领域，科学选题、深入调研、精准建言。注重服务中心工作和体现界别特色相结合，在科技成果转化、特色产业链高质量建设、发展方式绿色转型等方面，形成有价值的调研成果。认真履行民主监督职能。加强民主监督活动的组织与协调，有效整合资源，强化成果运用，提升民主党派民主监督的实效。深入高效开展好对娄底生态环境保护民主监督工作。加强与政府部门的对口联系工作。

三、精准发力做好社会服务工作

聚焦服务科创平台建设。挖掘、发挥人才、技术、信息等社内外资源，围绕中部地区材料谷科创平台、湖南省先进陶瓷技术中心建设，推进服务取得实绩实效。在全国社员中引进相关技术、人才，快速突破新产品研发、新技术应用的瓶颈，努力探索服务科技成果转化的路径、模式，推动产业高效转型升级。打造乡村振兴服务品牌。依托“两个”基地，深入开展社会服务服务，在把乡村振兴实施过程中的情况摸清、问题找准、对策提实的基础上，打造乡村振兴服务品牌。努力推进与实践基地在产业、科技、教育、医疗等方面的深度合作。加强与高校、科研院所、企业的合作，共同培养社内乡村振兴人才。

四、持续优化组织建设工作

进一步夯实科技阵地。积极发展和储备高层次人才，强化政治引领、加大组织培养力度，培养造就一支高素质代表人士队伍。特别要抓住中部地区“材料谷”建设契机，做好科技专家、科研骨干的发展培养服务工作。进一步发挥组织效能。丰富和拓展社员参与社务工作的平台载体，引领和支持广大社员立足本职岗位建功立业。以青工委为抓手，为优秀青年社员成长和发展搭建平台、创造条件，对老年社员加强人文关怀和社务服务。创建“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的新时代九三学社模范机关。

五、不断强化自身建设

打造成社中央领导班子联系市级组织(基层组织)工作的示范单位。发展和储备代表性明显的市级组织高层次人才;进一步推进娄底市级组织代表人士队伍长期稳定发展;以娄底为试点，形成支持九三学社省市联动的人才交流、培养、推荐等相关政策和机制;实施基层社组织社务提升工程，争创九三学社模范机关。持续加强队伍建设。坚持贯彻民主集中制原则，进一步健全班子议事决策机制，不断提高领导班子科学民主决策水平。加强理论学习，用好理论学习中心组学习制度，进一步提高领导干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。带头贯彻落实中共中央八项规定及其实施细则精神。全面提高领导班子政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力，更好发挥领导班子整体功能，以强有力的领导班子建设，带动组织体系建设。持续开展廉政建设。坚持以党为师，认真学习借鉴中国共产党自身建设的先进经验和做法，聚焦社内的突出问题和薄弱环节，进一步加强作风建设，切实提升解决自身问题的能力。学习贯彻落实好《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等文件精神，进一步发挥好社市委监督委员会作用，不断完善内部监督制度、民主生活会制度等。

四、部门收支总体情况

2024年部门预算只包括九三学社娄底市委员会本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入;支出包括保障本级基本运行的经费。

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数81.00万元，其中：一般公共预算拨款81.00万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年减少1.36万元，下降1.65%。主要是按照过紧日子要求，节约行政开支。

支出预算：2024年本部门支出预算81.00万元，其中：一般公共服务支出81.00万元。支出较去年预算减少1.36万元，下降1.65%。主要是按照过紧日子要求，节约行政开支。

五、一般公共预算拨款支出

2024年一般公共预算拨款支出预算81.00万元，其中：一般公共服务支出81.00万元，占100.00%。具体安排情况如下：

(一)基本支出：2024年基本支出年初预算数为50.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出：2024年项目支出年初预算数为30.86万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出30.86万元，主要用于思想建设、参政议政、组织发展、社会服务等。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费：2024年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款7.88万元，比上年预算增加0.07万元，上升0.90%。主要是人员经费增加。

(二)“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元(其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元)，因公出国(境)费0.00万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

(三)一般性支出情况：2024年本部门会议费预算3万元，拟召开年初计划的各类会议，人数120人，主委会议、社市委扩大会议、各类专门会议等;培训费预算0.31万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)政府购买服务经费预算情况：2024年政府购买服务预算总额0万元。

(六)国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，共有公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(七)预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为81.00万元，其中，基本支出50.14万元，项目支出30.86万元。

八、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3.一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”(不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”);31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

九三学社娄底市委员会2024年预算公开