第一部分

民盟娄底市委会概况

一、部门职责

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，执行《中国民主同盟章程》和上级盟组织规定和决议，团结广大盟员履行参政议政、民主监督职能。

2、组织学习宣传共产党的统战方针、政策，开展爱国主义、社会主义教育，提高盟员政治思想素质。

3、联系盟员和党外知识分子，了解思想、工作、生活状况，反映意见和建议，协调关系。

4、围绕市委、政府中心任务和工作大局，组织盟员开展调查研究，了解社情民意，撰写调研报告，积极建言献策。

5、加强自身建设，坚持“三个为主”的方针，有计划、有重点地做好组织发展工作。

6、开展烛光行动、明眸工程等社会服务。

7、按照德才兼备的原则，物色、考察、培养人才，建立后备干部队伍，向各级人大、政府、政协推荐、输送人才。

8、指导基层盟务工作。

9、完成中共市委、市委统战部和民盟省委会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据“三定”方案，本单位编制人数4人，下设办公室(加挂组宣科)，无二级机构。

(二)决算单位构成。民盟娄底市委会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：民盟娄底市委会机关本级，无下属二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
										公开01表
部门：民盟娄底市委会										单位：万元
收入				支出
项 目	行次	决算数		项 目			行次	决算数
栏 次		1		栏 次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	82.39		一、一般公共服务支出			14	82.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出			15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出			16
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出			17
五、事业收入	5			五、教育支出			18
六、经营收入	6			六、科学技术支出			19
七、附属单位上缴收入	7			……			20
八、其他收入	8						21
	9						22
本年收入合计	10	82.39		本年支出合计			23	82.39
使用非财政拨款结余	11			结余分配			24
年初结转和结余	12	0.4		年末结转和结余			25	0.4
总计	13	82.8		总计			26	82.8
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：民盟娄底市委会									单位：万元
项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共 服务支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派 及工商联事务	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：		民盟娄底市委会						单位：万元
项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	82.39	82.39	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：民盟娄底市委会										单位：万元
收入			支出
项 目	行次	金额	项 目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	82.39	一、一般公共服务支出		15		82.39	82.39
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出		16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出		17
	4		四、公共安全支出		18
	5		五、教育支出		19
	6		六、科学技术支出		20
	7		……		21
	8				22
本年收入合计	9	82.39	本年支出合计		23		82.39	82.39
年初财政拨款结转和结余	10	0.41	年末财政拨款结转和结余		24		0.41	0.41
一般公共预算财政拨款	11	0.41			25
政府性基金预算财政拨款	12				26
国有资本经营预算财政拨款	13				27
总计	14	82.8	总计		28		82.8	82.8
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：民盟娄底市委会公开05表

单位：万元

项 目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		82.39	82.39	0.00
201	一般公共服务支出	82.39	82.39	0.00
20128	民主党派及工商联事务	82.39	82.39	0.00
2012801	行政运行	82.39	82.39	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：民盟娄底市委会公开06表 单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25.04	302	商品和服务支出	56.45	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	9.05	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.63	30202	印刷费	15.63	30702	国外债务付息
30103	奖金	3.15	30203	咨询费	0.5	310	资本性支出
30106	伙食补助费	1.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.9	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备
30113	住房公积金	2.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.98	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	12.11	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	1.02	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.66	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.09
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	15.48
人员经费合计		25.04	公用经费合计					57.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：民盟娄底市委会

公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60		5.00		5.00	0.60	2.49		1.66		1.66	0.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 民盟娄底市委会公开08表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
							公开09表
部门：		民盟娄底市委会					单位：万元
项 目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计		基本支出		项目支出
栏次				1		2		3
合计
		无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年总计收入82.8万元，总计支出82.8万元。总计收入相比上年增加了1.51万元，增长了1.85%，总计支出相比上年增加了1.92万元，增长了2.37%。增加原因主要是公用经费上调和人员工资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计82.39万元，其中：财政拨款收入82.39万元，占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计82.39万元，其中：基本支出82.39万元，占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计82.8万元，支出总计82.8万元，与上年相比，总计收入增加1.51万元,增长1.85%。总计支出增长1.92万元，增长2.37%。主要是因为公用经费上调和人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出82.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1.51万元，增长1.87%，主要是因为公用经费上调和人员工资增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出82.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出82.39万元，占100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为82.39万元，支出决算数为82.39万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

年初预算为82.39万元，支出决算为82.39万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出82.39万元，其中：人员经费25.04万元，占基本支出的30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费57.35万元，占基本支出的70%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为2.49万元，完成预算的44%，其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平的主要原因是未发生因公出国(境)费，与上年持平，持平的主要原因是未发生因公出国(境)费。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.83万元，完成预算的138%，决算数大于预算数的主要原因预算欠精准，与上年相比减少0.14万元，减少17%,减少的主要原因是压缩公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为1.66万元，完成预算的33%，决算数小于预算数的主要原因是合理用车压缩开支，未产生过高的维修费用，与上年相比增加0.63万元，增长61%,增长的主要原因是公务用车调研，加油、过路费等支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.83万元，占33%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.66万元，占67%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.83万元，全年共接待来访团组8个、来宾70人次，主要是盟务交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.66万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未更新公务用车。公务用车运行维护费1.66万元，主要是公务用车维修、加油、过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出57.35万元，比上年决算数增加1万元，增长2%。主要原因是举办庆祝娄底民盟成立20周年纪念活动公用经费增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.98万元，用于召开全市盟务工作会议、主委会议、调研会议等，人数200人次，内容为政治学习、课题调研协调、盟务工作安排总结。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年，民盟娄底市委会在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标1：不断加强思想政治建设。

完成情况：全年通过主委会议、市委会议、全市盟务工作会议、市政协民盟界别学习活动小组会议，举办新盟员培训班、组织基层盟组织负责人、盟员骨干、新盟员分别参加省委统战部、民盟省委和娄底市委统战部举办的各种培训班等方式，组织全市盟员学习全国两会精神、习近平总书记在党外人士座谈会上的重要讲话精神、习近平总书记在湘考察讲话精神、中共十九届五中全会精神等;学习湖南省委常委、省委统战部部长黄兰香在党外人士座谈会上的讲话精神，民盟湖南省委会有关会议精神。通过《娄底盟讯》、盟史书籍、民盟娄底市委网站等载体，组织全市各级盟组织和盟员学习盟史、盟章。通过学习，进一步增强全市盟员“四个自信”和“四个意识”，做到“两个维护”。

效果：通过学习，市委会领导班子、全市盟员的思想认识不断提高，思想理论水平不断提升，政治敏锐性和政治鉴别力得到提高。民盟娄底市委会荣获民盟中央2020年“民盟思想政治建设和宣传工作先进集体”“民盟湖南省委会2020年度宣传思想工作先进集体”。

目标2：抓好组织建设工作。

完成情况：全年发展新盟员22人，发展率3.89%。新盟员全部具有本科以上学历，其中博士研究生1人，硕士研究生 6人，正高职称1人，副高职称4人，市政协委员1人。对新盟员进行了全员培训。截至2020年12月底，全市共有盟员583人。加强县级组织和专委会建设。圆满完成民盟娄星区委会、民盟涟源市委会换届，县市区领导班子建设进一步加强。成立了民盟娄底市委会监督委员会，对主委班子民主生活会开展了监督。创新开展党派活动，举办女盟员“三·八”节座谈会、“五·四”青年节盟员学习座谈会、“身边的榜样”宣讲比赛、娄底民盟成立20周年系列庆祝活动等。增进盟务交流，支持帮助关爱盟员。

效果：坚持“人才强盟”战略，注重发展高素质成员，全面加强基层组织建设，民盟娄底市委会荣获“民盟湖南省委会2020年度组织工作先进单位”。

目标3：做好重点课题调研。

完成情况：2020年民盟娄底市委会先后开展省市课题调研6个，形成了《打造农田水利绿色链，连通乡村振兴致富路》《市州盟员培训体系建设初探》《“十四五”规划深化湖南企业高校产教融合实施问题与对策研究》《乡村振兴战略背景下新乡贤统战工作在人才引进中的作用研究——以新化油溪桥为例》《多措并举，推进我市生猪产业持续健康高质量发展》《娄底市产业扶贫民主监督调研报告》等6个专题调研报告，其中《市州盟员培训体系建设初探》荣获“民盟湖南省委会2020年度理论研究课题三等奖”“娄底市政协2020年度优秀理论文章二等奖”。

效果：依托政协等平台，积极参政议政，深入课题调研，为党委和政府科学决策提供了重要的依据。民盟娄底市委会荣获“民盟湖南省委会2020年参政议政工作先进单位”。

目标4：参加市政协界别协商。

完成情况：一是参加相关协商会议。一年来，盟市委会主要领导参加中共娄底市委、市政府、市政协召开的协商会议10余次，先后就我市政府工作报告、重大政策出台、重要人事任免进行协商。二是开展界别协商。2020年，民盟市委会组织民盟界别政协委员，开展我市生猪产业调研，组织召开了市政协民盟界别“推进我市生猪产业持续健康高质量发展”协商会议，谢君毅等市领导对民盟界别协商调研报告给予高度评价，相关部门充分吸纳民盟界别协商意见建议，并将其运用到娄底市“十四五”农业农村规划中。

效果：界别协商调研报告《多措并举，推进我市生猪产业持续健康高质量发展》荣获“娄底市政协2020年度优秀调研报告三等奖”，民盟界别学习活动小组荣获“娄底市政协2020年度优秀界别委员学习活动小组”。

目标5：做好社情民意反映工作。

完成情况：2020年，民盟娄底市委会共报送社情民意信息53篇，其中1篇被民盟中央采用，4篇被省政协采用，11篇被市政协采用，6篇得到市领导批示，26篇被民盟省委会采纳。

效果：民盟娄底市委会荣获“民盟湖南省委会2020年度社情民意信息工作先进单位”“娄底市政协2020年社情民意信息工作先进集体一等奖”，这是民盟娄底市委会连续第7年荣获上述奖项。

目标6：开展社会服务工作。

完成情况：1、积极参与脱贫攻坚。邵瑛主委率民盟市委机关干部，多次到新化县白溪镇毛坪村开展结对帮扶、到新化县圳上镇开展脱贫攻坚挂牌督战，民盟市委机关支持4万元帮助毛坪村改善基础设施，民盟机关干部购买贫困户农产品，帮助贫困户增收，为贫困家庭孩子捐资助学等等，2020年底，毛坪村和圳上镇都已顺利通过脱贫验收。

2、持续开展“烛光行动”。组织民盟娄底市第一人民医院支部，到民盟市委“烛光行动”定点扶持单位——惠民学校，为学生开展免费体检和健康知识讲座，发放健康小礼包，为学校教师发放健康体检卡。

3、持续开展“明眸工程”。民盟娄底眼科医院支部牵头，全年完成白内障免费复明手术2500例，共为贫困患者减免医疗费375万元。

此外，争取民盟中央“守护天使工程”落户娄底。经民盟省委会和民盟娄底市委会牵线，双峰县人民医院、双峰县妇幼保健院已和西门子公司达成合作协议。与娄底市残联联合开展“站立行动”，为贫困群众实施髋关节、膝关节置换手术61例，为病人减免医药费67.22万元。

效果：民盟娄底市委会充分发挥娄底民盟文化教育和医卫界别人才优势，创新社会服务活动方式，社会服务工作取得新成效。民盟娄底市委会荣获民盟中央2020年度“民盟社会服务工作先进集体”。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)2020年度重点工作计划

1、切实加强思想政治建设和宣传工作。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，团结带领全市各级盟组织和广大盟员，准确把握精神实质、核心要义，丰富内涵，切实增强“四个意识”，始终坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。继续深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，不断巩固深化多党合作的政治共识，引导广大盟员不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同和情感认同。切实加大盟员思想宣传队伍的培训力度，举办娄底民盟宣传信息工作培训班。积极运用网络开展工作，建设好民盟市委网站。提高《娄底盟讯》办刊质量，做好舆情风险防控和网络安全工作。举办庆祝娄底民盟成立20周年系列活动。

2、认真做好参政议政工作。进一步加强参政议政队伍建设，重点就娄底市治理体系和治理能力现代化、“十四五”规划制定、打好“三大攻坚战”、实施乡村振兴战略等重大问题献计出力。要积极响应中共中央、国务院和民盟中央号召，组织动员全市各级盟组织和广大盟员，积极参与抗击疫情工作，助力打赢新冠肺炎疫情总体战、阻击战。今年民盟市委将重点搞好加强农田水利建设、生猪产业发展、传染病防治、产业扶贫、垃圾处理、教育体制改革等省市政党协商和界别协商课题的调研。做好在省、市、县两会平台的参政议政工作，不断提高建言献策的水平。

3、扎实推进组织建设。认真贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等重要文件精神，不断加强各级领导班子建设，进一步提高领导班子“五种能力”。7月底前完成娄星区委、民盟涟源市委换届工作。坚持和完善民盟娄底市委委员和机关干部联系基层组织工作制度。盟市委主委班子成员要经常深入基层、深入盟员中去，帮助解决基层盟务工作遇到的困难和问题。突出质量优先，落实组织发展政策规定，规范组织发展程序，发展盟员要严把政治关、廉洁关和质量关。继续推进“人才强盟”战略，进一步增强组织发展的计划性、主动性和针对性，尤其要积极发展青年才俊，加强对青年盟员的培训、培养，为民盟事业长远发展提供力量。抓紧做好代表性人士的物色、培养和推荐工作，打造娄底民盟政治坚定、代表性强、品行良好、作风过硬的高素质代表性人士队伍，为2021年换届工作打好基础。

4、是扎实做好民主监督和社会服务工作。今年将围绕脱贫攻坚和打赢污染防治攻坚战开展民主监督。继续发挥民盟界别优势，汇聚盟内外资源，开展“烛光行动”和“光明行动”，积极开展慈善志愿者活动、急救知识普及等活动，巩固娄底民盟社会服务品牌，积小胜为大胜，不断提升社会服务的实效。

5、全面加强作风建设。注重加强干部培训，不断加强政治理论学习，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。做到政治上清醒、政策上熟悉、工作上内行。严格落实中央“八项规定”和省委“九项规定”精神，严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，严格自律，克己奉公，塑造和维护民盟良好形象。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于2020年整体支出规模情况。2020年度民盟娄底市委会支出总额为82.39万元，比上年增加1.51万元，增长1.87%，主要原因是：公用经费上调和人员工资增加。其中人员经费25.04万元，比上年增加0.51万元;公用经费支出57.35万元，比上年增加1万元。

2、资金使用方向：2020年度支出使用为基本支出，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费，共计25.04万元;用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，共计57.35万元。

3、关于2020年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计2.49万元，比上年增加0.49万元。其中公务用车运行维护费比上年增加0.63万元，公务接待费比上年减少0.14万元。

4、关于2020年财政拨款收支预算情况总体说明。2020年收入预算数为82.39万元，比上年增加1.1万元，增长1.35%，增加的主要原因是：预算调增。

5、关于2020年政府性基金预算支出情况的说明。民盟娄底市委会没有使用政府性基金预算支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2020年度民盟娄底市委会支出总额为82.39万元，其中人员经费25.04万元，公用经费支出57.35万元。公用经费中商品和服务支出为56.46万元，资本性支出为0.89万元。

(二)项目支出情况

无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

(一)本部门(单位)预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

目标1：不断加强思想政治建设。

完成情况：全年通过主委会议、市委会议、全市盟务工作会议、市政协民盟界别学习活动小组会议，举办新盟员培训班、组织基层盟组织负责人、盟员骨干、新盟员分别参加省委统战部、民盟省委和娄底市委统战部举办的各种培训班等方式，组织全市盟员学习全国两会精神、习近平总书记在党外人士座谈会上的重要讲话精神、习近平总书记在湘考察讲话精神、中共十九届五中全会精神等;学习湖南省委常委、省委统战部部长黄兰香在党外人士座谈会上的讲话精神，民盟湖南省委会有关会议精神。通过《娄底盟讯》、盟史书籍、民盟娄底市委网站等载体，组织全市各级盟组织和盟员学习盟史、盟章。通过学习，进一步增强全市盟员“四个自信”和“四个意识”，做到“两个维护”。

效果：通过学习，市委会领导班子、全市盟员的思想认识不断提高，思想理论水平不断提升，政治敏锐性和政治鉴别力得到提高。民盟娄底市委会荣获民盟中央2020年“民盟思想政治建设和宣传工作先进集体”“民盟湖南省委会2020年度宣传思想工作先进集体”。

目标2：抓好组织建设工作。

完成情况：全年发展新盟员22人，发展率3.89%。新盟员全部具有本科以上学历，其中博士研究生1人，硕士研究生 6人，正高职称1人，副高职称4人，市政协委员1人。对新盟员进行了全员培训。截至2020年12月底，全市共有盟员583人。加强县级组织和专委会建设。圆满完成民盟娄星区委会、民盟涟源市委会换届，县市区领导班子建设进一步加强。成立了民盟娄底市委会监督委员会，对主委班子民主生活会开展了监督。创新开展党派活动，举办女盟员“三·八”节座谈会、“五·四”青年节盟员学习座谈会、“身边的榜样”宣讲比赛、娄底民盟成立20周年系列庆祝活动等。增进盟务交流，支持帮助关爱盟员。

效果：坚持“人才强盟”战略，注重发展高素质成员，全面加强基层组织建设，民盟娄底市委会荣获“民盟湖南省委会2020年度组织工作先进单位”。

目标3：做好重点课题调研。

完成情况：2020年民盟娄底市委会先后开展省市课题调研6个，形成了《打造农田水利绿色链，连通乡村振兴致富路》《市州盟员培训体系建设初探》《“十四五”规划深化湖南企业高校产教融合实施问题与对策研究》《乡村振兴战略背景下新乡贤统战工作在人才引进中的作用研究——以新化油溪桥为例》《多措并举，推进我市生猪产业持续健康高质量发展》《娄底市产业扶贫民主监督调研报告》等6个专题调研报告，其中《市州盟员培训体系建设初探》荣获“民盟湖南省委会2020年度理论研究课题三等奖”“娄底市政协2020年度优秀理论文章二等奖”。

效果：依托政协等平台，积极参政议政，深入课题调研，为党委和政府科学决策提供了重要的依据。民盟娄底市委会荣获“民盟湖南省委会2020年参政议政工作先进单位”。

目标4：参加市政协界别协商。

完成情况：一是参加相关协商会议。一年来，盟市委会主要领导参加中共娄底市委、市政府、市政协召开的协商会议10余次，先后就我市政府工作报告、重大政策出台、重要人事任免进行协商。二是开展界别协商。2020年，民盟市委会组织民盟界别政协委员，开展我市生猪产业调研，组织召开了市政协民盟界别“推进我市生猪产业持续健康高质量发展”协商会议，谢君毅等市领导对民盟界别协商调研报告给予高度评价，相关部门充分吸纳民盟界别协商意见建议，并将其运用到娄底市“十四五”农业农村规划中。

效果：界别协商调研报告《多措并举，推进我市生猪产业持续健康高质量发展》荣获“娄底市政协2020年度优秀调研报告三等奖”，民盟界别学习活动小组荣获“娄底市政协2020年度优秀界别委员学习活动小组”。

目标5：做好社情民意反映工作。

完成情况：2020年，民盟娄底市委会共报送社情民意信息53篇，其中1篇被民盟中央采用，4篇被省政协采用，11篇被市政协采用，6篇得到市领导批示，26篇被民盟省委会采纳。

效果：民盟娄底市委会荣获“民盟湖南省委会2020年度社情民意信息工作先进单位”“娄底市政协2020年社情民意信息工作先进集体一等奖”，这是民盟娄底市委会连续第7年荣获上述奖项。

目标6：开展社会服务工作。

完成情况：1、积极参与脱贫攻坚。邵瑛主委率民盟市委机关干部，多次到新化县白溪镇毛坪村开展结对帮扶、到新化县圳上镇开展脱贫攻坚挂牌督战，民盟市委机关支持4万元帮助毛坪村改善基础设施，民盟机关干部购买贫困户农产品，帮助贫困户增收，为贫困家庭孩子捐资助学等等，2020年底，毛坪村和圳上镇都已顺利通过脱贫验收。

2.持续开展“烛光行动”。组织民盟娄底市第一人民医院支部，到民盟市委“烛光行动”定点扶持单位——惠民学校，为学生开展免费体检和健康知识讲座，发放健康小礼包，为学校教师发放健康体检卡。

3.持续开展“明眸工程”。民盟娄底眼科医院支部牵头，全年完成白内障免费复明手术2500例，共为贫困患者减免医疗费375万元。

此外，争取民盟中央“守护天使工程”落户娄底。经民盟省委会和民盟娄底市委会牵线，双峰县人民医院、双峰县妇幼保健院已和西门子公司达成合作协议。与娄底市残联联合开展“站立行动”，为贫困群众实施髋关节、膝关节置换手术61例，为病人减免医药费67.22万元。

效果：民盟娄底市委会充分发挥娄底民盟文化教育和医卫界别人才优势，创新社会服务活动方式，社会服务工作取得新成效。民盟娄底市委会荣获民盟中央2020年度“民盟社会服务工作先进集体”。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

2020年民盟娄底市委会既定绩效目标均已超额完成。

(三)围绕部门(单位)职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门(单位)资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门(单位)整体及核心业务实施效果。

运行成本方面：民盟娄底市委会严格落实财务管理规定，规范财务审批程序，推行公务卡结算，严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核，严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。2020年我会预算管理各项指标控制较好。基本支出73.5万元，预算安排基本支出72.13万元，公用经费控制率101.8%。“三公”经费实际支出数为2.1万元，预算安排数2.1万元，“三公”经费控制率为100%。

管理效率方面：2020年民盟娄底市委会通过加强作风建设和制度建设，继续夯实自身建设，不断提高业务水平和工作效能，对盟务工作提质增速和财政资金合理配置的把控力进一步提升，管理效率进一步增强。

履职效能方面：娄底民盟始终把参政议政作为党派履职的第一要务，紧紧围绕中共娄底市委、市政府中心工作，积极建言献策，参政议政成果丰硕，民盟娄底市委会荣获“民盟湖南省委会2020年参政议政工作先进单位”。全年完成6个重点调研课题。通过人大、政协平台积极建言献策，提交提案、建议50余件。《加大非遗保护传承，让传统文化绽放时代之花》，得到市政府杨懿文市长批示，并被列为市政协五届四次大会重点提案，获评娄底市政协2020度优秀集体提案。全年编报社情民意信息53篇，其中1篇被民盟中央采用，4篇被省政协采用，11篇被市政协采用，6篇得到市领导批示。2020年，民盟娄底市委会和盟员省市人大代表、政协委员、相关领域盟员专家等，先后参加省市政协界别协商、政党协商、“十四五”规划专题协商等政治协商，代表民盟界别发言20多人次。此外，民盟市委主委班子成员还参加了娄底市党风廉政建设和反腐败工作暨法院、检察院工作情况通报会，《政府工作报告》征求意见座谈会，提出的建议意见得到采纳。

社会效益方面：面对突如其来的新冠肺炎疫情，民盟娄底市委会快速反应，号召全市盟员助力抗疫。全市许许多多盟员医务工作者、科研人员、慈善志愿者等战斗在抗疫一线，全市盟员共为抗击疫情捐款58.52万元，捐赠防疫物质折合人民币达528.81万元。疫情期间，娄底民盟共上报助力抗疫的社情民意信息16篇，其中2篇被省政协采用，3篇被市政协采用并获市领导批示。娄底民盟抗击疫情工作得到中共中央、国务院和湖南省委省政府、上级民盟组织的充分肯定和表彰，民盟娄底市中心医院支部荣获民盟中央“中国民主同盟抗击新冠肺炎疫情先进集体”。盟员谢瑜荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进个人”“中国民主同盟抗击新冠肺炎疫情先进个人”“中国好人”“湖南好人”;盟员陈庆平荣获民盟中央“中国民主同盟抗击新冠肺炎疫情先进个人”“湖南民盟抗击新冠肺炎疫情优秀盟员”;盟员卿艳华、唐彩艳荣获“湖南省抗击新冠肺炎疫情先进个人”;盟员谢斌荣获“湖南省抗击新冠肺炎疫情最美志愿者”;游宇明、姚垚、杨建农、刘卫梅、姜艺等5名盟员的6篇抗疫文艺作品获娄底市抗疫优秀作品奖。

扎实做好社会服务，持续开展“烛光行动” “明眸工程”，积极参与脱贫攻坚，让贫困家庭感受到政府的温暖，获得受益群众广泛好评。

可持续发展能力方面：全年发展新盟员22人，发展率3.89%。新盟员全部具有本科以上学历，其中博士研究生1人，硕士研究生 6人，正高职称1人，副高职称4人，市政协委员1人。对新盟员进行了全员培训。截至2020年12月底，全市共有盟员583人，青年盟员数量增加，为持续发展储备有生后备力量。健全对各级组织的动态考评机制，开展各类主题活动，增强组织活力和凝聚力。完成涟源市委会、娄星区委会换届和几个市直基层组织换届。成立民盟娄底市委监督委员会，持续强化监督。加强作风建设，提高履职效能。

服务对象满意度方面：政治引领、教育培训得到了广大盟员积极响应和广泛参与。畅通盟员参政议政渠道，通过人大、政协等平台，调研报告、社情民意等形式，为广大盟员有序参与政治生活和社会事务管理提供了支持。参与社会服务活动，开展义诊、文化、教育等活动，体现了新时代参政党的社会责任与担当，受到群众的广泛赞誉。

四、总体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2020年度部门(单位)的绩效评估考核结果

2020年，在中共市委的坚强领导下，在民盟湖南省委会和中共娄底市委统战部的精心指导下，全市各级盟组织紧紧围绕市委工作大局，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。市绩效办对2020年度民盟娄底市委会的绩效评估考核结果为：优秀。

(二)自评得分情况：根据年初的绩效考核工作计划和目标，较好地完成了全年的目标工作任务。自评为99分。详见部门整体支出绩效评价指标表。

五、存在的问题及原因分析

民盟娄底市委会加强了预算执行和财务管理，内控制度逐步建立，2020年预算执行及财务收支遵守了国家有关法律法规的规定，但是在预算执行及资产管理等方面仍存在预算管理不够科学、资产管理不够精细的问题，需加强内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细。

六、下一步改进措施

提升整体预算编制工作的精细化和科学化水平。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。强化财政预算执行的刚性约束。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，将有力提高预算制定的科学性和有效性，并按规定公开。